目录  

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。  

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。  

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、单位运行经费预算安排情况  

二、政府采购预算安排情况  

三、国有资产占用情况  

四、预算绩效工作开展情况  

五、政府购买服务情况

六、2021年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2021年部门预算报表  

表1：财政拨款收支总体情况表  

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

为畜牧业发展提供管理保障，畜牧业经手推广、有关技术咨询、培训，种畜禽进出口报批、种畜禽质量管理、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽良种推广、畜禽养殖技术推广。

  二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区畜牧技术推广站是区农业农村局二级单位，公益一类。

三、人员构成情况

编制15人，实有在职人员16人,退休人员６人。设站长一名，副站长一名，内设办公室，负责党建、综治、文明创建等。

第二部分：2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明  

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计216.88万元（上年收入总计226.01万元，同比减少9.13万元，同比减少4.2%，原因是人员经费减少）。其中财政拨款收入184.91万元，上级补助31.97万元，弥补2021年度人员经费及公用经费。

（二）支出总计216.88万元（上年支出总计226.01万元，同比减少9.13万元，同比减少4.2%）。包括：  

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.  事业运行159.25万元：主要用于事业单位的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）18.08万元：主要用于在职人员养老保险及职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.29万元：主要用于在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）13.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出153.68万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出2.8万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出10.43万元。

4.项目支出18万元。

预算收入支出比去年减少的原因：2021年预算收入支出比2020年减少9.13万元，其中基本支出减少9.13万元，项目支出减少0万元。基本支出减少的主要原因是2021年人员经费减少。

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

2021年度一般公共预算支出184.91万元，其中：基本支出184.91万元，比去年减少41.1万元，项目支出0万元，比去年减少0万元。减少原因是压缩支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明  

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.4万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算万元。2021年“三公”经费支出预算与上年无增加，增减变动具体原因分项说明如下：  

（一）因公出国（境）费预算0万元  

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：  

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.4万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额无变动。  

四、2021年度政府性基金支出预算情况  

  2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明  

无

二、政府采购预算安排情况  

2021年本部门政府采购预算总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况  

电脑3台，净水器1台，密集柜搁板1块，防磁柜1台，除湿机1台，办公桌椅8个，办公桌1张，椅子8把。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

  四、预算绩效管理工作开展情况  

一、加强学习，提高职工工作意识。

2021年是中国共产党成立100周年、是“十四五”开局之年、是巩固精准扶贫成果、开启乡村振兴之年，是从实现全面小康、向全面建设社会主义现代化国家新征程的第二个百年奋斗目标进军之年。一年来，在区农业农村局党组正确领导和部署下，我站按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，认真抓好党建工作、社区下沉工作、文明单位建设工作、综合治理工作、档案达标建设工作等。

二、全面推进牛品种改良工作。

（一）、搭建科技推广平台，推广新技术、新模式、新品种。

区畜牧技术推广站将与省畜牧技术推广总站、省畜禽育种中心、华中农业大学等单位紧密联系，通过各种平台推广新技术、新模式，主要有：

1、畜禽废弃物利用+饲草高效生态种养技术；

2、肉牛发酵床养殖技术；

3、饲草青贮技术；

4、肉牛冻配操作技术；

5、能繁母牛定时人工授精技术；

6、规模化猪场生物安全体系建设和疫病净化技术；

7、非洲猪瘟防控技术；

8、蛋鸡“124”绿色健康养殖模式；

9、规模化生态养鸡“553”养殖模式；

10、蛋鸡“115”标准化笼养模式；

（二）、扎实推进肉牛品种改良工作。完成冻配任务6000头，主要措施。

1、制定年度工作方案和考核细则。

2、举办肉牛品改员培训班二期共100人次。

3、强化罐点标准化建设和常态化管理，按照省畜禽育种中心要求，对肉牛品改罐点进行合理布局和标准化建设升级，同时对现有罐点加强日常管理，包括罐点母牛档案登记表、配种登记表、冻配数据和信息上报、冻配液氮安全储存、冻配技术规范操作等。

4、制定措施，保护和扩大能繁母牛。

5、加大定时人工授精技术推广力度，力争完成500头。

（三）、高质量开展农民教育培训，完成区农业农村局下达的共计二个班（100人）的培训任务和建档立卡贫困户155人次的技能培训任务。

主要采取下列措施：

1、制订培训计划：从培训选址、学员登录、教材选用、教师遴选、课件编制、实习选址、教学设置、教务组织等方面，制定详尽的培训计划。

2、制订培训管理制度：包括培训组织工作制度、课堂纪律考核制度、班主任班组长责任制度、培训作息考核制度等，从而保证培训工作严格顺利进行。

3、制订培训财务预算：严格执行中央八项规定和财务纪律，保证专款专用。

4、加强跟踪服务：一要建立网络平台、搞好学员信息互动；二要组织专家入户指导、现场答疑解惑。

5、从严从快搞好训后资料整理，搞好验收备检工作。

  五、政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分：2021年部门预算公开报表  

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表