附件3：

区级部门预算公开

曾都区人社信息网络和档案管理中心

2021年部门预算

目  录

第一部分  曾都区人社信息网络和档案管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区人社信息网络和档案管理中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人社信息网络和档案管理中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区人社信息网络和档案管理中心2021年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况说明

2. 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曾都区人社信息网络和档案管理中心概况

一、部门主要职责

（一）维护人社系统两大软件运行安全

（二）加快人社系统信息化建设

（三）负责曾都区社会保障卡制发与拓展应用工作

二、部门基本情况

区人社信息中心是区人力资源和社会保障局二级单位，是财政全额拨款的公益一类事业单位。信息中心共有5人，核定编制3人，含实有正式在编人员3人，政府购买服务人员1人，辅助性岗位1人。

第二部分曾都区人社信息网络和档案管理中心2021

年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计126.48万元（上年收入总计122.12万元，同比增加4.36万元，同比增加3.57%，原因为本年人员工资增加）。其中财政拨款收入32.58万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计126.48万元（上年支出总计122.12万元，同比增加4.36万元，同比3.57%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）122.01万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.72万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出31.98万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.88万、津贴补贴2.12万、绩效工资6.16万、机关事业单位基本养老保险缴费3.75万、职工基本医疗保险缴费1.72万、住房公积金2.75万、其他工资福利支出3.6万）

2.商品和服务支出0.6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.09万、差旅费0.06万、公务接待费0.09万、工会经费0.36万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、维修（护）费0万、会议费0万、福利费0万、印刷费0.4万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加4.36万元，增加3.57%。其中基本支出增加4.36万元，增加3.57%。项目支出增加0万元，增加0%。基本支出增加的主要原因是单位职工工资正常增长；项目支出不变的主要原因是我中心未成功申报项目。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出32.58万元，比去年预算28.82万元增加3.76万元，增加13%，其中：基本支出32.58万元，比去年预算28.82万元增加3.76万元，增加13%，上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。项目支出0万元，比年初预算0万元增加（或减少）0万元。原因：我中心未成功申报项目。基本支出比去年增加3.76万元，增加13%；项目支出为0万元，增加0%。原因：无

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比去年预算数增加0 万元，增长0%。主要原因是：无。

（七）政府采购情况

无。

（八）国有资产占用情况

无。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区人社信息网络和档案管理中心“三公”经费年初预算安排0.09万元，比上年减少0.02万元，同比减少18.%，主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比减少0%，主要原因是：无。

公务接待费0.09万元，比上年减少0.02万元，同比减少18%，主要原因是：公务接待减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

第三部分曾都区人社信息网络和档案管理中心

2021年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度0专项经费项目进行了绩效评价。该项目用于0有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

二、项目绩效目标编制情况

无。

第五部分  名词解释

   （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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