曾都区民政局婚姻登记处2021年部门预算

目  录

第一部分    曾都区民政局婚姻登记处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    曾都区民政局婚姻登记处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区民政局婚姻登记处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区民政局婚姻登记处2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

曾都区民政局婚姻登记处主要工作职责有：1、办理婚姻登记；2、补发婚姻登记证件；3、建立和管理婚姻登记档案；4、宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、部门基本情况

曾都区民政局婚姻登记处是曾都区民政局下属事业单位，为公益一类全额拨款事业单位。曾都区民政局婚姻登记处定编人数为7人，实有年末在编在职人员5人，其他人员3名（其中在职编外人员1人，在职以钱养事人员2人），退休人员5人（其中在编退休人员2人，编外退休人员3人）。

第二部分  曾都区民政局婚姻登记处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，曾都区民政局婚姻登记处预算收入总计142.14万元，其中财政拨款收入104.14万元，其他收入38万元。上年收入139.34万元，较上年增加2.8万元，同比增加2%，主要原因是财政拨款和其他收入增加。

（二）支出预算情况

2021年，曾都区民政局婚姻登记处支出总计142.14万元。其中，按照支出功能分类科目分，社会保障和就业支出136.92万元，医疗卫生支出2.01万元，住房保障支出3.21万元。按照支出经济分类科目，工资福利支出106.73万元，商品和服务支出32万元，对个人和家庭的补助支出3.41万元。

2021年支出预算总额较上年预算支出增加2.8万元，同比增加2%，主要原因是人员经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年，曾都区民政局婚姻登记处财政拨款支出合计104.14万元，比上年支出102.43万元增加1.7万元，同比增加1.6%，主要原因是人员经费增加。

（四）政府性基金情况

曾都区民政局婚姻登记处无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区民政局婚姻登记处无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，曾都区民政局婚姻登记处运行经费支出6万元，其中办公费2万元、水费0.6万元、电费1万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.41万元、福利费0.52万元、其他商品和服务支出1.15万元。比上年预算安排增加1.95万元，同比减少48.1%，主要原因人员增加，各项费用开支增加。

（七）政府采购情况

2021年曾都区民政局婚姻登记处政府采购总额7万元，都为政府采购货物预算、无工程预算、无服务预算，较上年预算安排的增加7万元金额、增加比例100%，原因是上年未做政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总额  38.2万元，其中流动资产32.17万元，占比84.21%，同比去年初流动资产37.7万元增加0.5万元，同比增加1.33%，增加原因是财政预算增加、固定资产净值6.03万元，占比15.79%同比去年初固定资产净值5.92万元增加0.08万元同比增加1.35%，增加原因是固定资产增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区民政局婚姻登记处“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年增加0.01万元，同比增加8%，主要原因是：公用经费增加。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年无变化，主要原因是：无人员因公出国。

公务接待费0.12万元，比上年增加0.01万元，同比增加8%，主要原因是：公用经费增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，主要原因是：无公务车。

公务用车购置费0万元，与上年无变化，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区民政局婚姻登记处2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

  目标1：确保婚姻登记处工作正常有序进行；

  目标2：确保为民提供良好的登记服务；

  目标3：推动信息数据开放共享，提高政务服务水平。

二、项目绩效目标编制情况

  目标1：确保婚姻登记处工作正常有序进行；

  目标2：确保为民提供良好的登记服务；

  目标3：推动信息数据开放共享，提高政务服务水平。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。