曾都区殡仪馆2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区殡仪馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区殡仪馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区殡仪馆2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区殡仪馆2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区殡仪馆概况

一、部门主要职责

随州市曾都区殡仪馆是曾都区民政局下属的公益一类事业单位。在区民政局领导与管理下，积极宣传与践行文明殡葬的理念，促进随州地区殡葬习俗移风易俗，推进殡葬改革，贯彻落实殡葬管理政策。作为殡葬管理机构，曾都区殡仪馆指定行业服务规范并组织实施殡葬服务。

二、部门基本情况

设置综合办公室负责政工人事、财务及相关证明开具。编制人数5人，实有在职4人，退休11人。

第二部分  曾都区殡仪馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计115.18万元，其中财政拨款收入42.58万元，其他收入72.6万元。上年收入总计117.21万元，同比减少2.03万元，同比减少 1.73 %，主要原因：节约开支，压减费用。

（二）支出预算情况

支出总计115.18万元（上年支出总计117.21万元，同比减少2.03万元，同比减少 1.73 %）。包括：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）112.37元：其中112.37万元主要用于区本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.08万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）1.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出90.24万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资7.42万、津贴补贴1.45万、绩效工资3.8万、职工基本养老保险缴费2.36万元，住房公积金1.73万、医疗保险费1.08万，其他工资福利支出72.4万元）

2.商品和服务支出3万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办办公费0.2万、印刷费0.05万元，水电费0.72万、维修（护）费0.2万、公务接待费0.06万、工会经费0.22万、福利费0.12万，其他商品和福利支出1.43万元）

3.对个人和家庭的补助支出21.94万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费21.94万元）

预算支出比去年减少的原因：比减少2.03万元，同比减少 1.73 %，其中基本支出减少2.03万元，基本支出减少的主要原因节约开支，压减费用。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出42.58万元，比去年预算38.9万元增加3.68万元，其中：基本支出42.58万元，比上年年初预算38.9万元增加3.68万元，原因：工资标准调整，人员经费拨款增加。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本单位运行经费0.4万元。其中：公务接待费0.06万、工会经费0.22万、福利费0.12万。比上年0.36万元增加0.04万元，增幅10%，主要原因是预算编制口径变化，福利费增加。

（七）政府采购情况

2021年部门无所属各单位政府采购预算

（八）国有资产占用情况

2021年初国有资产总额为58.40万元：其中流动资产58.40万元占比100%，非流动资产0万元，固定资产原值0万元。较上年资产总额减少10.37万元原因：上年待支付费用本年度支付。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2021年曾都区殡仪馆“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年0.07万元减少0.01万元，同比减少1 %，主要原因是：节约开支，压减费用。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因无

公务接待费0.06万元，比上年增（减）0.07万元，同比减少1%，主要原因是：节约开支，压减费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0%，主要原因无

第三部分  曾都区殡仪馆2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标无

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标无

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。