曾都区社会救助局2021年部门预算

第一部分  曾都区社会救助局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区社会救助局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区社会救助局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区社会救助局2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区社会救助局概况

一、部门主要职责

曾都区社会救助局是曾都区民政局下属的公益一类事业单位。主要职责是：

（一）社会救助局科学制定办事流程、简化办事程序，规范重点环节管理，明确社会救助工作的职责、制度、并及时公开。

（二）建立有与救助业务配套的社会救助工作人员履职尽责制度、近亲属备案制度、专项资金管理和发放制度等各类工作制度。

（三）梳理全区救助工作情况,发现问题，及时督促整改，严守政策底线，推进救助工作规范运作。

（四）建立分层分类培训模式，结合基层工作中遇到的热点难点问题，以政策解读、案例分析等形式，将政策学习、业务指导贯穿全年，覆盖全区所有社会救助经办人员，确保上下思想统一、政策执行到位。

（五）建立社会救助绩效评价工作机制，每年对全区社会救助工作开展情况进行综合绩效评价；对外公布监督举报电话，接受社会各界监督。

二、部门基本情况

社会救助局设置综合办公室、城乡低保科、特困供养科、曾都区居民经济状况核对中心。编制人数7人，实有在职9人，退休5人。

第二部分  曾都区社会救助局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，曾都区社会救助局预算收入总计11537.99万元，其中财政经费拨款收入981.49万元，上级专项转移支付10550万元，其他收入6.5万元。上年收入11141.89万元，较上年增加396.1万元，同比增加3.56%，主要原因为城乡低保、特困供养对象调标、水电补贴、春节慰问金等资金支出。

（二）支出预算情况

2021年，曾都区社会救助局预算支出总计11537.99万元。其中，按照支出功能分类科目分，社会保障和就业支出11532.27万元，医疗卫生支出2.2万元，住房保障支出3.52万元。 按照支出经济分类科目分，工资福利支出50.49万元，商品和服务支出7.5万元，对个人和家庭的补助支出11480万元，其他支出0元。

2021年曾都区社会救助局支出预算总额较上年支出11141.89万元增加396.1万元，同比增加3.56%，其中基本支出减少12.67万元，主要原因为2名退休人员经费减少，项目支出增加457万元，主要原因为城乡低保、特困供养对象调标、水电补贴、春节慰问金等资金支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年，曾都区社会救助局财政拨款预算支出合计11531.49万元，比上年支出11080.43万元增加了451.06万元，同比增加4.07%，主要原因为城乡低保、特困供养对象调标、水电补贴、春节慰问金等资金支出。

（四）政府性基金情况

2021年，曾都区社会救助局没有政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年，曾都区社会救助局没有国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，曾都区社会救助局一般公共预算公用支出7.5万元。其中:办公费1.95万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费0.2万元、会议费0.3万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.45万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴0万元，其他商品和服务支出0.6万元。较2020年增加1.26万元，同比增加20.19%，主要原因为社会救助工作任务增加，各项费用开支相应增加。

（七）政府采购情况

2021年，曾都区社会救助局政府采购预算103万。较2020年增加103万元，同比增加100%，主要原因为2021年对全区特困供养对象采购棉衣棉被。

（八）国有资产占用情况

2021年初，曾都区社会救助局资产总额1152.75万元，其中流动资产1148.98万元，固定资产净值3.77万元。资产总额与上年比增加505.33万元，同比增加78.05%，其中流动资产较上年增加506.56万，主要原因为社会救助社发资金拨付增加。固定资产净值较上年减少1.23万，主要原因为2020年社会救助局无新增固定资产，固定资产折旧减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区社会救助局“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年0.22万元减少0.08万元，同比减少1.76%，主要原因是：进一步压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0.14万元，比上年0.22万元减少0.08万元，同比减少1.76%，主要原因是：进一步压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车。

第三部分  曾都区社会对救助局2021年部门预算表

曾都区民政局部门预算公开表在预算编报系统里生成。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，曾都区社会救助局完成了部门整体支出绩效目标的编制。 社会救助局工作主要为保障民生，为城乡低保、特困供养、临时救助对象解决基本生活，整体绩效目标设置时，数量指标设置为服务对象人数，时效指标设置为按时发放，质量指标设置为工作水平提高，社会效益指标设置社会和谐稳定，服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

二、项目绩效目标编制情况

2021年，曾都区社会救助局共编制2个项目绩效目标，包括社会救助地方配套项目、社会救助工作经费项目。设置绩效目标时根据项目性质设置，如数量指标设置为服务对象人数，时效指标设置为按时发放，质量指标设置为工作水平提高，社会效益指标设置社会和谐稳定，服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。