曾都区社会福利院2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区社会福利院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区社会福利院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区社会福利院2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区社会福利院2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区社会福利院概况

一、部门主要职责

主要职责是提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对象康复治疗（相关社会服务）

二、部门基本情况

曾都区社会福利院位于汉东路171号，隶属于曾都区民政局，核准编制16人，实有在编人员10人，在职人员33人。

第二部分  曾都区社会福利院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计517.84万元（上年收入总计453.29万元，同比增加64.55万元，同比增加12.4%）。其中财政拨款收入237.84万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计517.84万元（453.29万元，同比增加64.55万元，同比增加12.4%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）499.53万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.04万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出462万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出19.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出

3.对个人和家庭的补助支出36.34万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加64.55万元，其中基本支出增加63.95万元，公用支出增加0.6万元，项目支出减少0万元。基本支出增加的主要原因是单位新招考一名工作人员，人员工资调整，无项目支出 。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出237.84万元，比去年预算231.59万元增加6.25万元，其中：基本支出237.84万元，比年初预算231.59万元增加6.25万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加（或减少）万元。原因：无项目。基本支出比去年增加（或减少）0万元，项目支出比去年增加（或减少）0万元。原因：单位无项目支出。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出19.5万元，比去年预算数增加0.6万元，增加3%。主要原因是：2020年未预算办公费，2021办公费增加0.6万元。

（七）政府采购情况

2021年部门无政府采购预算

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总额1369.43万元，以及流动资产216.66万元占比15.8%，非流动资产1152.77占比84.2%，固定资产原值2649.74万元，累计摊销1546.76万元，固定资产净值1102.98万元；无形资产原值64.11万元，无形资产累计摊销14.32万元，无形资产净值49.79万元。较上年资产总额减少158.97万元原因：支付消防系统改造工程款，固定资产净值减少17.78万元原因：对固定资产计提了折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2021年曾都区社会福利院“三公”经费年初预算安排0.37万元，比上年减0.13万元，同比减少35%，主要原因是：严格控制，压减支出。其中：

公务接待费0.37万元，比上年减少0.13万元，同比减少35 %，主要原因是：严格控制，压减支出

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分  曾都区社会福利院2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

无项目

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。