曾都区惠民医院2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区惠民医院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区惠民医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区惠民医院2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区惠民医院2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区惠民医院概况

一、部门主要职责

曾都区惠民医院是隶属于区民政局管理的事业单位，设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、康复医学科、医学影像科、中医科十二个科室，是低保医保、居民医保、城镇职工医保、伤残军人、流浪乞讨、商业保险定点医疗机构，主要面向贫困者和弱势群体，提供应急救援和急救服务等常规医疗服务等。

    二、部门基本情况

曾都区惠民医院设差额事业单位1个，编制人数28人，实有在职16人，退休9人。

第二部分  曾都区惠民医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，曾都区惠民医院收入总计1033.13万元。其中财政拨款收入498.13万元，其他收入535万元。上年收入203.07 万元，较上年增加830.06万元，同比增加508%，主要原因为增加了低保特困对象医疗救助资金项目。

   （二）支出预算情况

    2021年曾都区惠民医院预算支出总计1033.13万元，其中

按照支出功能分类科目分，社会保障和就业支出1025.13万元，医疗卫生支出8万元。按照支出经济分类科目分，工资福利支出197.70万元，商品和服务支出24万元，对个人和家庭的补助支出11.43万元，其他支出0元。

2021年曾都区惠民医院支出总额较上年支出203.07万元增加830.06万元，同比增加409%，其中基本支出增加30.06万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加800万元，主要原因为低保特困对象医疗救助资金项目、发热门诊配置CT项目。  

    （三）财政拨款支出情况

2021年，曾都区惠民医院财政拨款预算支出498.13万元，比去年支出137.66万元增加360.47万元，同比增加262%。主要原因为低保特困对象医疗救助资金项目。

（四）政府性基金情况

    2021年，曾都区惠民医院没有政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年，曾都区惠民医院没有国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，曾都区惠民医院机关运行经费24万元。其中：办公费2万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修（护）费3.8万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费0.46万元、工会经费1.9万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费1万、其他商品和服务支出2.46万元）。较2020年增加19.39万元，同比增加24%，主要原因是：2020年只预算了接待费、工会经费和福利费增加了其他项的预算支出。

   （七）政府采购情况

    2021年，曾都区惠民医院无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

    2021年初，曾都区惠民医院资产总额1889万元，其中流动资产1380万元、固定资产净值509万元。资产总额与上年比减少27万元，减少1.4%，其中流动资产较上年减少29万元，主要原因为新冠肺炎疫情医疗收入减少，固定资产净值较上年减少14万元，主要原因是计提累计折旧而形成。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区惠民医院“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0  %，主要原因是：无。

第三部分  曾都区惠民医院2021年部门预算表

曾都区惠民医院部门预算公开表在预算编报系统里生成。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，曾都区惠民医院完成了部门整体整体绩效的编制。惠民医院主要为提高医疗水平，加强医院管理，建立“以病人为中心、以临床为重点”的医疗服务模式，进一步提高医院的社会效益和经济效益。整体绩效目标设置时，数量指标设置为服务对象人数，时效指标设置为就诊是即时享受优惠，社会效益设置为医疗服务满意度及是否减轻救助对象的负担，质量指标设置为检测准确率。

二、项目绩效目标编制情况

    2021年，曾都区惠民医院项目共编制2个项目绩效目标：低保特困对象救助资金、发热门诊配置CT，设置绩效目标根据项目性质设置，如数量指标设置为服务对象人数，时效指标设置为就诊是即时享受优惠，社会效益设置为医疗服务满意度及是否减轻救助对象的负担，质量指标设置为检测准确率。

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。