通信保障中心2020年度决算公开说明

目          录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2020年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理。

2.负责区级政务接待、大型活动、重要会议组织协调等；

 二、部门和所属决算单位机构设置情况

区委专用通信保障中心设办公室等内设机构。

三、人员构成情况

区委专用通信保障中心为区委办公室所属公益一类事业单位，事业编制6名,实有在职5人。

第二部分：2020年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一） 收入总计57.67万元 （上年收入总计0万元，同比增加57.67万元，同比增加100%）。其中财政拨款收入57.67万元，为区本级财政当年拨付的资金，区委专用通信保障中心今年开始单独决算。

（二）支出总计44.99万元 （上年支出总计0万元，同比增加44.99万元，同比增加100%）。包括：

照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）44.99万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出24.99万元、项目支出20万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出8.56万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资4.67万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、住房公积缴费2.91万元、 机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金0万元、医保0.98万元、其他工资福利支出0万元）

2.商品和服务支出36.44万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0万元、印刷费9.35万元、咨询费0万元、水电费0万元、邮电费0.01万元，物业管理费0万元、差旅费0万元、维修费22.10万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.95万元 、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.90万元、税金及附加0万元、其他商品和服务支出0.92万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于其他对个人和家庭的生活补助支出（生活补助支出0万元、五项奖励0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元）。

决算支出比去年增加的原因：2020年决算支出比2019年同比增加44.99万元，增加100%，原因：区委专用通信保障中心为2019年新成立单位，2020年开始单独决算。    

   二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共决算支出44.99万元，其中：基本支出24.99万元，比2019年增加24.99万元，同比增加100%；项目支出20万元，比去年增加20万元，同比增加100%。原因：区委专用通信保障中心为2019年新成立单位，2020年开始单独决算。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预0.14万元相比减少0.14万元，同比减少100%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比无增减， 原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0。 原因：本单位无公车。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算0万元,与年初预算0.14万元相比减少0.14万元，同比减100%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。国内公务接待的批次0批、人数0人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　2020年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出16.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加16.44万元，增加了100%。主要原因是：区委专用通信保障中心今年开始单独决算。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 比例为0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 比例为0。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积共有0平方米;本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

我单位今年在省级部门决算中项目绩效自评结果打分95分，利用有限的财政资金完成了工作任务，数量指标、质量指标均达到或超过预期效果，项目绩效达标。

我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目完成质量较好。

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计10万元，购买的服务内容主要有：维修维护费10万元。

第四部分：名词解释

（一）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（三）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第五部分：2020年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表