区直机关综合执法应急用车保障中心2020年度决算公开说明 

区直机关综合执法应急用车保障中心根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将2020年度部门决算信息公开如下 ：

目  录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2020年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表
　　表2：收入决算表
　　表3：支出决算表
　　表4：财政拨款收入支出决算总表
　　表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、单位概况

（一）主要职能

曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心核定车辆编制34辆，应急公务用车与综合执法用车平台合并运行，实行车辆集中管理、统一调度，充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。

（二）单位机构设置情况

区直机关综合执法应急用车保障中心为区机关事务服务中心所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制2个，“以钱养事”岗位2个。中心设3个职能科室即：办公室、财务室、调度室。

（三）人员构成情况

全额拨款事业编制2个，实有在职人数 28人。其中全额事业编制1人，退伍转业士官安置2人，以钱养事岗位2人，劳务派遣司勤人员23人。

第二部分：2020年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）2020年收入总计290.3万元。 其中：财政拨款收入216.88万元、非税收入73.42万元。总收入比上年328.94万元减少38.64万元，减少了11.74%，原因是疫情影响，前几个月支出较少。

（二）2020年支出总计284.65万元，2019年支出325.32万元，总支出比去年减少了40.67万元，减少了12.47%，原因是原因是疫情影响，前几个月支出较少，2020年部分车辆维修费未结。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出266.70万元；主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）7.10万元用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.35万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.50万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出58.20万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资16.49万元、津贴补贴16.07万元、奖金0万元、绩效奖0万元、伙食补助7.20万元、养老保险6.40万元、 职业年金0.7万元，医疗保险2.35万元、其他社会保障0..39万元、住房公积金8.50万元、其他工资福利支出0万元）

2.商品和服务支出225.73万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.74万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0.2万元、物业管理费0万元、劳务费156.61万元、公务用车运行维护费67.17万元、公车购置费0万元，差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、购置费 0万元、公务接待费0万元、培训费0万元、工会经费0.61万元、福利费0万元、税金及附加0.02万元、其他商品服务支出0.37万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元。其中用于住房公积金支出0万元、医疗保险费支出0万元。

4.其他支出0万元。

二、2020年度财政拨款支出决算情况 

2020年度一般公共预算财政拨款支出211.23万元，其中：基本支出55.29万元（人员支出54.10万元、日常公用支出1.19万元），项目支出155.94万元。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算67.17万元，与年初预算276.93万元相比减少209.76万元，同比减少75.74%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比无增减， 原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算67.17万元，与年初预算276.93万元相比减少209.76万元，同比减少75.74%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。（其中公务用车运行维护费67.17万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量32辆）；（3）公务接待费支出决算 0万元,与年初预算0.11万元相比减少0.11万元，同比减少100%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出。国内公务接待的批次0批、人数0人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支决算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算支出决算

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

　2020年区直机关综合执法应急用车保障中心机关运行经费支出1.18万元，比上年1.56万元减少0.38万元，减少24.35%。其中：办公费0.31万元，印刷费0万元、咨询费0万元、水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维护（维修费）0万元，租赁费0万元、会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料0万元，专用燃料费0万元，劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.61万元，福利费0万元，公车运行维护费0万元;其他交通费用0万元,其他商品服务费0.26万元，出国经费0万元等。

二、关于政府采购情况说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额58.46万元，其中：汽车加油38.7万元、汽车保险11.2万元，汽车维修8.56万元。今后要提高政府采购率，应采尽采，主要用于更换小车、小车加油、保养、维修、保险、购买办公家具及耗材。

授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的66.67%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位房屋面积共有 50 平方米；共有车辆32辆，其中一般公务用车12辆、一般执法执勤用车20辆。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2个，资金 229.36万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，自中心运行以来，充分保障曾都区党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。保障中心在公务用车的运行费用支出上有严格规章制度和审核审批手续，尽量降低运行成本。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果初步统计车改后公务交通费用节支率达到了6%左右，有效地节约了财政资金的使用。

行政参公公车改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为229.36万元，完成预算的100.6%。主要产出和效果：充分保障曾都区党政机关和参公单位的正常公务出行，最大力度降低运行成本。初步统计车改后公务交通费用节支率达到了6%左右，有效地节约了财政资金的使用。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计2.4万元（档案整理费1万元，会计服务费1.4万元。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分：2020年部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表