曾都区文化和旅游局机关2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区文化和旅游局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区文化和旅游局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区文化和旅游局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区文化和旅游局2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。

（二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展, 推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设, 深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程, 统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业, 组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。

（十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管, 推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设, 依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动, 推动曾都文化走出去。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂区广播电视局、区体育局、区文物局牌子。本说明是2021年区文化和旅游局部门本级预算编报说明。

曾都区文化和旅游局机关内设5个机构，包括办公室、文化和体育股（艺术与非物质文化遗产股）、旅游和文物股、市场管理和广播电视股、产业发展和财务审计股。

曾都区文化和旅游局机关行政编制为7名。其中：局长1名,副局长1名，总工程师1名，现有在职人员7名，借用人员3名，退休人员8名，遗属1名。

第二部分  曾都区文化和旅游局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1079万元（上年收入总计975.27万元，同比增加103.73万元，同比增长10.64 % ），其中本年收入734万元，上年结转345万元。本年收入中财政拨款收入734万元（经费拨款292万元，上级专项转移支付442万元），为区本级财政当年拨付及上级专项转移支付的资金。 

（二）支出预算情况

支出总计1079万元（上年支出总计975.27万元，同比增加103.73万元，同比增长10.64%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务（类）9万元：主要用于曾都区文旅局机关的旅游项目支出。 

2、文化体育与传媒（类）791.71万元：主要用于曾都区文旅局机关的基本支出和项目支出。

3、社会保障和就业（类）9.55万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

4、医疗卫生与计划生育支出（类）7.01万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

5、住房保障支出（类）6.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

6、其他支出（类）255万元：主要用于体育事业的彩票公益金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出88.99万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出964.59万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出22.42万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出3万元。

预算支出比去年增加的原因：2021年预算支出比2020年增加103.73万元，其中基本支出减少57.27万元，项目支出增加161万元。项目支出增加的主要原因是本年预算中项目增加了用于体育事业的彩票公益金支出及送戏下乡（进校园）惠民演出经费增长了10%。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出734万元，同比减少57.9万元，其中：基本支出127万元，基本支出同比增加6.1万元，同比增长5.05%，增加主要原因是本单位增人增资、人员经费、机关运行经费正常增长；项目支出607万元，项目支出同比减少64万元，同比减少9.54% ，减少主要原因是受疫情影响上级专项转移支付项目资金减少额度。 

（四）政府性基金情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算15.59万元，其中：办公费2万元，印刷费0.78万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.6万元，差旅费2.5万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.3万元，公务接待费0.2万元，委托业务费1万元，工会经费0.85万元，福利费1.07万元，其他交通费5.09万元，其他商品和服务支出0.4万元，同2020年预算相比增加6.1万元，增长5.05%，增长的主要原因一是工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。 

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额270.28万元，其中：政府采购货物支出247万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.28万元。同比增加266.28万元，增加的主要原因是2021年预算中的用于体育事业的彩票公益金支出购买体育器材项目没有列入财政拨款预算所致。其中：授予中小企业合同金额141万元，占政府采购预算总额的52.17%，授予小微企业合同金额129.28万元，占政府采购预算总额的47.83%。 

（八）国有资产占用情况

本部门2021年年初资产总额264.1万元，流动资产216.26万元、非流动资产47.84万元。固定资产原值116.69万元，包括房屋0万元，通用设备75.88万元，车辆34.8万元，专用设备0万元，家具用具6.01万元。无形资产0万元，包括土地使用权0万元，软件0万元。

2021年年初资产总额较上年减少 462.38万元，减少63.65 %，变动主要原因一是财政收回上年结转资金213.26万元，二是受疫情影响2020年收入减少，支出增加，导致零余额账户资金减少；固定资产原值增加0.96 万元，属单位新购办公设备2台。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2021年预算本部门政府购买服务支出合计337.5万元，购买的服务内容主要有：基本公共服务337.5万元，包括广播电视“村村响、户户通”网络服务、 送戏下乡（进校园）惠民演出、体育赛事、文化活动等支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区文化和旅游局“三公”经费年初预算安排7.7万元，其中：局机关0.7万元，二级单位公务用车7万元，局机关比上年1.25万元减少0.55万元，同比减少44%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务接待费0.7万元，比上年减少0.55万元，同比减少44 %，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

公务用车运行维护费7万元，比上年增加7万元，同比增加100 %，主要原因是二级单位流动图书车、流动舞台车工作经费预算由局机关分配下达。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

第三部分  曾都区文化和旅游局机关2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年区文化和旅游局部门设置整体支出绩效长期目标1个，紧抓机构改革新机遇，促进文化和旅游融合发展，逐步建立完善大文化发展格局：健全公共文化服务体系、文化产业提档升级、文化遗产活力凸显、文艺创作繁荣发展、文旅事业提质升级、文体广电设施完备、体育实力增强、文化市场管理规范有序、文物保护有效推进、行业人才队伍不断壮大。

设置年度绩效目标4个，分别是目标1：进一步落实公共文化服务体系,使人民群众精神文化更加丰富。

  目标2：开展群众性文体活动，广泛开展群众文化活动，加大文艺精品创作力度,深入开展全民健身活动。

  目标3：推进文化和旅游融合，推进重点项目建设，抓好特色项目建设，加强标准化建设，提升服务质量。                                              

目标4：加强文化遗产保护和文化遗产传承。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2021年度区文化和旅游局机关共批复本级预算6个项目绩效目标，项目资金总额165万元。绩效目标设定如下：

1、广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费费用25万元。“村村响、户户通”是为了进一步完善农村公共文化服务体系，改善农村生产生活条件，积极推进国家应急广播体系建设的重要举措。宣传党的方针政策、让党和政府声音走进千家万户，为确保全区“村村响、户户通”用户能正常收听收看广播电视节目，确保全区广播终端的正常运行，真正把“村村响”建成“天天响”“长期响”“优质响”，让所有用户能正常收听收看广播电视节目，为镇、村及时宣传党的政策，做好各类预警，以及日常播出提供了坚强保障。本项目设置年度绩效目标1个，即产出指标和效益指标，其中产出指标2个，一是数量指标，全区1个区级平台，4个镇平台，84个村级平台电信网络租用，二是质量指标，“村村响”三级平台互通互联，区级平台对镇级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控。效益指标1个，平台维护，做好各级平台维护工作，确保各级平台正常运行。

2、体育比赛及训练经费4万元。根据《曾都区全民健身实施计划（2016-2020年）》（曾政发（2016）10号）文件精神，为促进我区体育事业的发展，增进与各地团队之间的了解和友谊，展示我区人民的精神风貌，力争运动成绩和精神文明双丰收，按照曾都区2021年购买公共体育服务项目安排，2021年拟组织大力开展全民健身运动等12项体育赛事。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标，参与体育比赛人数达600人；效益指标2个，时效指标及社会效益指标，组织保障参与人数达到300人以上，发动区直机关、企事业单位在职人员参与，确保安全，有完备的安全预案和应急措施，在区级及以上媒体上报道不少于2篇，体育赛事参与人数达到100%。

3、发展现代服务业及农家乐旅游办公经费9万元。为充分挖掘曾都旅游资源特色，以发展红色旅游、绿色旅游、金色旅游为目标，以重点项目建设为抓手，以节庆活动为载体，积极融入长江经济带、汉江经济带、淮河经济带，借力发展，精心打造曾都旅游品牌，推动曾都旅游业快速发展。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标，支持景区建设1个、组织培训1次、接待游客人数610万人次；效益指标2个，为经济效益指标及社会效益指标，实现旅游综合收入37亿元，做好旅游宣传扩大曾都知名度和影响力。

4、旅游厕所管理维护经费10万元。2015年以来，按照省、市要求，曾都区大力实施旅游厕所革命，共新（改）建66座旅游厕所，严把管理和维护关，为游客提供整洁、干净卫生、安全的旅游配套设施服务。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标及质量指标，内部设施配套齐全，旅游景区环境综合治理，全面整治五乱，营造舒心旅游环境；效益指标1个，为社会效益指标，提升厕所文明，促进全区旅游业健康有序发展，改善游客如厕环境，提升景区服务质量。

5、送戏下乡（进校园）惠民演出经费110万元。“送戏下乡”是区委、区政府为丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求，实现公民文化权益的一项重要举措，同时也是一项“政府买单、农民看戏”的惠民工程。为宣传党的方针路线和政策，传播正能量，繁荣农村文化生活，随州花鼓艺术剧院配合区政府“送戏下乡”惠民演出；通过“戏曲进校园” 活动开展，让学生欣赏戏曲表演，了解戏曲知识并参入戏剧活动，形成全社会重视关心支持戏曲艺术发展的生动局面，引导培育学生在传承中华优秀传统文化中践行社会方义核心价值观。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标、质量指标及成本指标，年度计划完成演出场次100场，实现正能量传递，演出成本110万元；效益指标1个，为社会效益指标，宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，使群众满意度达95%以上。

6、“流动图书车”工作经费 7万元。根据《湖北省流动图书车实施管理办法》文件规定，要求流动图书车经常进社区、进农村、进学校、进（机关）企业、进军营和人群密集的地方，让人民群众在家门口能够享受免费服务，体现公共文化服务的便利性，文化服务项目的多样性。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标，年度计划完送图书下乡35次；效益指标1个，为社会效益指标，开放时间量每年开放时间24天以上，到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全，实现图书资源共享，丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求。

第五部分  名词解释

一、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）：指文化旅游系统行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）一般行政管理事务（项）:指文化旅游部门按照职能，用于文化、旅游、体育、广播电视等方面的项目支出。

三、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

曾都区文化和旅游局系统汇总2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区文化和旅游局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区文化和旅游局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区文化和旅游局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区文化和旅游局2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。

（二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展, 推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设, 深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程, 统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业, 组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。

（十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管, 推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设, 依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动, 推动曾都文化走出去。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂区广播电视局、区体育局、区文物局牌子。本说明是2021年区文化和旅游局部门本级预算编报说明。

（一）单位机构设置情况

   曾都区文化和旅游局纳入部门预算管理的单位包括文旅局机关和一个副科级公益一类事业单位曾都区文化市场综合执法大队，四个公益一类事业单位曾都区文物局、曾都区群众艺术馆、曾都区考古队、曾都区九口堰纪念馆。

（二）人员构成情况

文化和旅游局行政编制为7名，事业编制43人。实际在职37人，退休55人，遗属2人。系统机构和人员设置具体如下：

第二部分  曾都区文化和旅游局系统2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1951.74万元（上年收入总计2598.12万元，同比减少646.38万元，同比下降24.88 % ），其中本年收入1,606.74万元，上年结转345万元。本年收入中财政拨款收入1,567.84万元（经费拨款815.84万元，纳入预算管理的非税收入10万元，上级专项转移支付742万元），其他收入38.9万元，为区本级财政当年拨付、上级专项转移支付及非税拨付的资金。 

（二）支出预算情况

支出总计1,951.74万元（上年支出总计2764.53万元，同比减少812.79万元，同比下降29.4%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务（类）9万元：主要用于曾都区文旅局系统的旅游项目支出。 

2、文化体育与传媒（类）1573.63万元：主要用于曾都区文旅局系统的基本支出和项目支出。

3、社会保障和就业（类）47.19万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

4、医疗卫生与计划生育支出（类）24.88万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

5、住房保障支出（类）42.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

6、其他支出（类）255万元：主要用于体育事业的彩票公益金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出428.68万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出1206.21万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出104.85万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出212万元。

预算支出比去年增加的原因：2021年预算支出比2020年减少812.79万元，其中基本支出减少135.72万元，基本支出减少的主要原因是本系统2020年预算人员工资中奖金是按五项奖励满额预算的金额；项目支出减少677.07万元，项目支出减少的主要原因是本年预算中项目受疫情影响上级专项转移支付项目资金减少额度。

（三）财政拨款支出情况

2021年度文旅局系统财政拨款支出1,567.84 万元，同比减少826.57万元，其中：基本支出556.84万元，基本支出同比增加24.09万元，同比增加4.52%，增加主要原因是本系统增人增资、人员经费、机关运行经费正常增长及本年度新增一个二级单位九口堰纪念馆；项目支出1,011.00万元，项目支出同比减少850.66万元，同比减少45.69% ，减少主要原因是受疫情影响本年度预算上级专项转移支付项目资金减少额度。 

（四）政府性基金情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算15.59万元，其中：办公费2万元，印刷费0.78万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.6万元，差旅费2.5万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.3万元，公务接待费0.2万元，委托业务费1万元，工会经费0.85万元，福利费1.07万元，其他交通费5.09万元，其他商品和服务支出0.4万元，同2020年预算相比增加6.1万元，增长5.05%，增长的主要原因一是工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。

（七）政府采购情况

本系统2021年部门政府采购预算总额514.38万元，其中：政府采购货物支出296万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算48.38万元。同比增加494.93万元，增加的主要原因是2021年预算中的用于体育事业的彩票公益金支出购买体育器材项目及二级单位政府采购没有列入财政拨款预算所致。其中：授予中小企业合同金额147万元，占政府采购预算总额的28.58%，授予小微企业合同金额367.38万元，占政府采购预算总额的71.42%。 

（八）国有资产占用情况

本系统2021年部门年初资产总额707.85万元，流动资产576.79万元、非流动资产131.06万元。固定资产原值305.46万元，包括房屋44万元，通用设备154.11万元，车辆76.37万元，专用设备3.46万元，家具用具27.52万元。无形资产原值20.68万元，包括土地使用权6万元，软件14.68万元。

2021年年初资产总额较上年减少397.99万元，减少35.99%，变动主要原因一是财政收回上年结转资金213.26万元，二是受疫情影响2020年收入减少，支出增加，导致零余额账户资金减少；固定资产原值增加7.89 万元，属单位新购办公设备等资产。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2021年预算本系统部门政府购买服务支出合计360.50万元，购买的服务内容主要有：基本公共服务360.50万元，包括广播电视“村村响、户户通”网络服务、 送戏下乡（进校园）惠民演出、体育赛事、文化活动、文物保护等支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区文化和旅游局系统“三公”经费年初预算安排15.87万元，比上年增加8.33万元，同比增加52.49%，主要原因是本年度新增二级单位一个及二级单位流动图书车、流动舞台车工作经费本年度全部预算为公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务接待费4.37万元，比上年增加0.43万元，同比增加10.91 %，主要原因是本年度新增二级单位一个。

公务用车运行维护费11.5万元，比上年增加7.9万元，同比增加68.69 %，主要原因是二级单位流动图书车、流动舞台车工作经费本年度全部预算为公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

第三部分  曾都区文化和旅游局系统汇总2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年区文化和旅游局部门设置整体支出绩效长期目标1个，紧抓机构改革新机遇，促进文化和旅游融合发展，逐步建立完善大文化发展格局：健全公共文化服务体系、文化产业提档升级、文化遗产活力凸显、文艺创作繁荣发展、文旅事业提质升级、文体广电设施完备、体育实力增强、文化市场管理规范有序、文物保护有效推进、行业人才队伍不断壮大。

设置年度绩效目标4个，分别是目标1：进一步落实公共文化服务体系,使人民群众精神文化更加丰富。

  目标2：开展群众性文体活动，广泛开展群众文化活动，加大文艺精品创作力度,深入开展全民健身活动。

  目标3：推进文化和旅游融合，推进重点项目建设，抓好特色项目建设，加强标准化建设，提升服务质量。                                              

目标4：加强文化遗产保护和文化遗产传承。

二、项目绩效目标编制情况

2021年度区文化和旅游局系统共批复本级预算15个项目绩效目标，项目资金总额269万元。绩效目标设定如下：

1、广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费费用25万元。“村村响、户户通”是为了进一步完善农村公共文化服务体系，改善农村生产生活条件，积极推进国家应急广播体系建设的重要举措。宣传党的方针政策、让党和政府声音走进千家万户，为确保全区“村村响、户户通”用户能正常收听收看广播电视节目，确保全区广播终端的正常运行，真正把“村村响”建成“天天响”“长期响”“优质响”，让所有用户能正常收听收看广播电视节目，为镇、村及时宣传党的政策，做好各类预警，以及日常播出提供了坚强保障。本项目设置年度绩效目标1个，即产出指标和效益指标，其中产出指标2个，一是数量指标，全区1个区级平台，4个镇平台，84个村级平台电信网络租用，二是质量指标，“村村响”三级平台互通互联，区级平台对镇级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控。效益指标1个，平台维护，做好各级平台维护工作，确保各级平台正常运行。

2、体育比赛及训练经费4万元。根据《曾都区全民健身实施计划（2016-2020年）》（曾政发（2016）10号）文件精神，为促进我区体育事业的发展，增进与各地团队之间的了解和友谊，展示我区人民的精神风貌，力争运动成绩和精神文明双丰收，按照曾都区2021年购买公共体育服务项目安排，2021年拟组织大力开展全民健身运动等12项体育赛事。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标，参与体育比赛人数达600人；效益指标2个，时效指标及社会效益指标，组织保障参与人数达到300人以上，发动区直机关、企事业单位在职人员参与，确保安全，有完备的安全预案和应急措施，在区级及以上媒体上报道不少于2篇，体育赛事参与人数达到100%。

3、发展现代服务业及农家乐旅游办公经费9万元。为充分挖掘曾都旅游资源特色，以发展红色旅游、绿色旅游、金色旅游为目标，以重点项目建设为抓手，以节庆活动为载体，积极融入长江经济带、汉江经济带、淮河经济带，借力发展，精心打造曾都旅游品牌，推动曾都旅游业快速发展。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标，支持景区建设1个、组织培训1次、接待游客人数610万人次；效益指标2个，为经济效益指标及社会效益指标，实现旅游综合收入37亿元，做好旅游宣传扩大曾都知名度和影响力。

4、旅游厕所管理维护经费10万元。2015年以来，按照省、市要求，曾都区大力实施旅游厕所革命，共新（改）建66座旅游厕所，严把管理和维护关，为游客提供整洁、干净卫生、安全的旅游配套设施服务。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标及质量指标，内部设施配套齐全，旅游景区环境综合治理，全面整治五乱，营造舒心旅游环境；效益指标1个，为社会效益指标，提升厕所文明，促进全区旅游业健康有序发展，改善游客如厕环境，提升景区服务质量。

5、送戏下乡（进校园）惠民演出经费110万元。“送戏下乡”是区委、区政府为丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求，实现公民文化权益的一项重要举措，同时也是一项“政府买单、农民看戏”的惠民工程。为宣传党的方针路线和政策，传播正能量，繁荣农村文化生活，随州花鼓艺术剧院配合区政府“送戏下乡”惠民演出；通过“戏曲进校园” 活动开展，让学生欣赏戏曲表演，了解戏曲知识并参入戏剧活动，形成全社会重视关心支持戏曲艺术发展的生动局面，引导培育学生在传承中华优秀传统文化中践行社会方义核心价值观。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标、质量指标及成本指标，年度计划完成演出场次100场，实现正能量传递，演出成本110万元；效益指标1个，为社会效益指标，宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，使群众满意度达95%以上。

6、“流动图书车”工作经费 7万元。根据《湖北省流动图书车实施管理办法》文件规定，要求流动图书车经常进社区、进农村、进学校、进（机关）企业、进军营和人群密集的地方，让人民群众在家门口能够享受免费服务，体现公共文化服务的便利性，文化服务项目的多样性。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标，年度计划完成送图书下乡35次；效益指标1个，为社会效益指标，开放时间量每年开放时间24天以上，到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全，实现图书资源共享，丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求。

7、“公共图书馆、文化馆免费开放”配套资金20万元。为全面推进我区免费开放工作，按照上级文件精神，我区配套20万元资金，全面开展免费开展全民艺术普及、举办美术、书法、摄影等展览、举办公益性群众文化艺术展演展示活动、开展图书馆的免费借阅等活动。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标6个，年度计划展演展示活动8场、免费开放参加人数2.1万人、编辑出版刊物2期、图书藏书数量1万余册阅读人次达2.5万人次；效益指标1个，为社会效益指标，免费开放工作的开展，极大丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮，满足人民群众的精神文化需求。

8、“非物质文化遗产”保护工作经费4万元。为认真贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《湖北省非物质文化遗产条例》加快构建非遗传承体系，以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标4个，年度计划申报传承人8个、省（市、区）级非遗名录申报8个、非遗培训人数200人、“六进”展示展演活动12次、活动观看人数1.2万人；效益指标1个，为社会效益指标，通过非遗保护传承和展示工作的推广，既传播和弘扬了中华优秀传统文化，又扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

9、图书馆图书购置经费10万元。为全面推进我区免费开放工作，结合我区实际，推进图书馆免费开放工作，实现图书资源共享，丰富基层文化生活，丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标及质量指标，年度计划增加藏书量1批、馆藏图书正版率达100%、购置达标率达100%；效益指标1个，为社会效益指标，通过图书馆、流动图书车的宣传，提升社会认知度及社会影响力。

10、文化市场执法经费10万元。切实维护我区意识形态和文化安全，保护知识产权，为青少年健康成长营造良好环境，继续加大我区文化市场巡查工作力度。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标2个，年度计划文化市场日常巡查24次、组织开展专项行动次数2次；效益指标1个，为社会效益指标，通过专项治理，净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境，促进社会文明进步达90%。服务对象满意度举报回复率达100%。

11、执法装备工作经费10万元。为积极推进“互联网+执法”， 推进全区文化市场综合执法信息化建设，提升综合执法效能，努力构建现代化文化市场监管体系，确保意识形态安全和文化安全，保障文化市场管理工作顺利开展。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标1个，年度计划文化市场日常巡查24次；效益指标1个，为社会效益指标，规范性执法达100%，促进社会文明进步达90%，服务对象满意度举报回复率达100%。

12、文物发掘保护及革命遗址经费10万元。革命遗址蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵是中国共产党革命历史的重要见证，是中华民族宝贵的历史文化遗产，是不可再生的红色历史文化资源。遗址保护工作具有长期性、复杂性、稀有性、艰巨性的特性，需要大量的财力予以支持。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标及质量指标，革命遗址保护单位数量12处、革命遗址保护维修文保单位安全无事故、维修质量达标率100%；效益指标1个，为社会效益指标，文物资源利用率50%，促进社会文明进步达90%，社会公众或服务对象满意度90%。

13、文物安全保护经费30万元。根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条律》第一章、第十条：国家发展文物保护事业县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，做好全区内1处国保文物保护单位义地岗古墓群；5处省级重点文物保护单位、46处市级文物保护单位及326处一般文物保护点的维修和安全保护工作。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标及质量指标，文物保护单位数量52处、一般文物保护点326处、保护质量达标率100%、资金使用率100%；效益指标1个，为社会效益指标，文物保护工作的宣传增强广大群众依法保护文物的意识；可持续性影响，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。

14、可移动文物普查经费5万元。我国可移动文物种类丰富、数量庞大、价值突出，收藏体系多元。可移动文物普查的目的，是通过普查全面掌握和科学评价我国文物资源情况和价值，健全文物登录备案机制和文物保护体系，加大文物保护力度，保障文物安全，进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标及质量指标，可移动文物藏品数量36处、可移动文物收藏单位5个；采集登录文物信息，确保数据完整规范，信息真实准确；效益指标1个，为社会效益指标，文物资源利用，社会公众知晓度，通过采集登录文物信息，让公众了解和共享普查成果。

15、文物管理所文物周转库房维修经费5万元。20余年来，曾都区文物周转库房曾库存文物达1000余件，其中国家一、二、三级文物达50余件。由于资金条件限制，库房年久失修，房顶防水层老化，房顶漏雨及墙体潮湿，雨水向下渗漏，到文物库房内，对库存文物造成严重的损坏。本项目设置年度绩效目标1个，其中产出指标1个，为数量指标及质量指标，文物库房数量1个，计划维修1次、库房维修完成率达60%；效益指标1个，为环境指标，保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境；文物库房可持续性影响，确保藏品安全。

第五部分  名词解释

一、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）：指文化旅游系统行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）一般行政管理事务（项）:指文化旅游部门按照职能，用于文化、旅游、体育、广播电视等方面的项目支出。

三、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。