曾都区应急管理局

　　2020年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。全区现有非煤矿山企业6家，其中地下开采矿山企业1家（洛阳重晶石矿2年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业3家，危险化学品经营门店38家；烟花爆竹批发经营企业1家，烟花爆竹零售网点57个；区属规模以上企业150余家。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股（为加强危险化学品安全监管，在基础股内单独设置危险化学品监管办公室）、综合协调股、政策法规股和行政审批股等10个股室（中心）。

三、人员构成情况

区应急管理局机关行政编制13名，实有行政编制人员14人，退休人员18人。

第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1098.37万元（上年收入总计322.70万元，同比增加775.67万元，同比增长240%）。其中财政拨款收入1098.37万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计1098.37万元（上年支出总计322.70万元，同比增加775.67万元，同比增长240%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

5、灾害防治及应急管理支出（类）1098.37万元：主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出259.62万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出31.89万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 13.86万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加775.67万元，其中基本支出增加152.82万元，项目支出增加622.85万元。基本支出增加的主要原因是2019年机构改革，各改革机构人员并入以及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是区应急管理局项目经费增长了约622.85万，主要是省级项目经费纳入2020年预算；二是区应急管理局局2020年项目经费增长了622.85万元，主要是增加了自然灾害救灾资金、自然灾害救助资金等三项大项目。

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

2020年度一般公共预算支出1098.37万元，其中：基本支出305.37万元，比去年增长182.6万元，项目支出793万元，比去年增长622.85万元。增长原因各改革机构人员并入以及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长 项目支出增加的主要原因增加了自然灾害救灾资金、自然灾害救助资金等三项大项目。

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算4.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算4万元；公务接待费支出预算0.5万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加2.72万元，同比增长152%，增减变动具体原因分项说明如下： 机构改革人员增长导致公用支出增加.

（一）因公出国（境）费预算0万元 ,较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费预算4万元。其中： 

公务用车运行预算4万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额比上年增长。 

公务用车购置费0万元。

（三）公务接待费预算0.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.22万元，主要原因是 机构改革人员增长导致公用支出增加.

四、2020年度政府性基金支出预算情况 

　2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算31.89万元，较2019年预算增加17.89万元，增长127%，略有增长的主要原因一是人员增加，2019年机构改革，多个单位人员并入，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算70.38万元，较2019年预算增加35.03万元，增长99%，增加的主要原因是本年机构改革后有人员变动。 

二、政府采购预算安排情况 

2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%。 

政府采购较上年无变化。

三、国有资产占用情况 

2020年本部门房屋面积共有9762.62平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2020年，本部门共编制6个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度2专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于坚持党组统揽，统领应急管理工作。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2020年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表