曾都区委政法委
　　2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
（二）对全区政法工作提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助区委及组织部管理政法部门干部。
（四）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（五）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全区见义勇为工作。
（六）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。
（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（八）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
（九）协调指导全区反邪教工作。
（十）指导镇、办（管委会）政法工作。代管曾都区法学会。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
区委政法委属于区级财政一级预算单位，内设办公室、政治处、维稳指导股（执法监督股）、综治督导股、反邪教协调股等5个职能股室。二级单位有曾都区城乡网格化建设管理中心（简称网格中心）。加挂区治安巡防管理办公室牌子。
三、人员构成情况
委机关人员编制共11个，其中行政编制9人，工勤编制2人；现有在岗干部8人，在岗职工2人，离退休人员9人。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计387.78万元（上年收入总计353.47万元，同比增加34.31万元，同比增长8.85%）。其中财政拨款收入272.94万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计387.78万元（上年支出总计353.47万元，同比增加34.31万元，同比增长8.85%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：.一般公共服务（类）387.78万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出193.7万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出186.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出8.01万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加34.31万元，其中基本支出增加80.31万元，项目支出减少51万元。基本支出增加的主要原因是增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因一是减少了区委常委、政法委书记专项经费；二是全区统一规定，所有单位的一般性支出都要进行压缩。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出339.94万元，其中：基本支出185.94万元，比去年增长32.47万元，项目支出154万元，比去年减少51万元。基本支出增加的主要原因是增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长 。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算5.36万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算5.36万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加2.91万元，同比增长54.29%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。区委政法委无公务用车。（三）公务接待费预算5.36万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了4.91万元，主要原因是政法委常年信访维稳工作任务繁重，情况复杂，突发状况多，在重大国事活动期间，紧急性、临时性的安排会议部署多，故2020年增加公务接待支出。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级1个行政机关运行经费财政拨款预算32.07万元，较2019年预算增加9.12万元，增加28.44%，略有增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加。 
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算15.27万元，较2019年预算增加1.38万元，增长9.04%，增加的主要原因是考虑年度合理的物价上涨因素。
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额0万元。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有206平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制9个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度8个专项经费项目进行了绩效评价。 
所有项目都用于有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计1.5万元，购买的服务内容主要是委托代理记账1.5万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

 
　　曾都区委政法委和二级单位部门预算公开　　
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
区委政法委员会作为区委领导全区政法工作的职能部门，下属一个二级单位：区城乡网格化建设管理中心（简称网格中心）。
其中政法委机关的主要职能是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
（二）对全区政法工作提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助区委及组织部管理政法部门干部。
（四）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（五）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全区见义勇为工作。
（六）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。
（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（八）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
（九）协调指导全区反邪教工作。
（十）指导镇、办（管委会）政法工作。代管曾都区法学会。
（十一）完成上级交办的其他任务。
区城乡建设网格管理中心的职责是：
1、负责对村(社区)网格管理站工作的指导、管理和监督，协调并解决好日常工作中的突出问题。
2、根据城市建设与发展变化，适时提出辖区村(社区)网格划分调整意见，上报网格办审定后，实施动态管理。
3、负责村(社区)网格员的教育培训工作，每年至少开展一次综合培训，专业知识培训根据工作需要适时进行。
4、每月召开一次网格员工作例会，总结和部署工作;每年进行一次评比，结合群众意见，对网格员的纪律、思想作风、巡 查出勤进行评比，表彰先进，改进工作方法。
5、积极协调和帮助化解村(社区)网格管理中遇到的难题。
6、开展治安巡逻、盘查、堵截、守卡等工作，制止现行违法犯罪活动，抓获、扭送违法犯罪嫌疑人，并积极收集、提供社会治安信息和违法犯罪线索。
7、协助政法机关开展防盗、防暴、防火、防治安灾害事故的宣传和安全检查。
8、接受群众现场紧急报警并及时报告公安机关。
9、救助受伤、患病、遇险等处于无援状态的公民，帮助有困难的残疾人和其他公民。
10、对巡逻中发现的重大治安和刑事案件及时上报并保护好现场。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
区委政法委属于区级财政一级预算单位，内设办公室、政治处、维稳指导股（执法监督股）、综治督导股、反邪教协调股等5个职能股室。二级单位有曾都区城乡网格化建设管理中心（简称网格中心）。加挂区治安巡防管理办公室牌子。
三、人员构成情况
政法委机关人员编制共11个，其中行政编制9人，工勤编制2人；现有在岗干部8人，在岗职工2人，离退休人员9人。
网格中心编制9个，实有在岗人员5人。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计521.85万元（上年收入总计715.96万元，同比减少194.11万元，同比减少27.11%）。其中财政拨款收入451.93万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计521.85万元（上年支出总计715.96万元，同比减少194.11万元，同比减少27.11%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）521.85万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出312.5万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出201.34万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 8.01万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
预算收入支出比去年减少的原因：2020年预算收入支出比2019年减少194.11万元，其中基本支出增加121.89万元，项目支出减少316万元。基本支出增加的主要原因是增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因是全区统一规定，所有单位的一般性支出都要进行压缩。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出451.93万元，其中：基本支出297.93万元，比去年增长51.97万元，项目支出154万元，比去年减少 316万元。基本支出增加的主要原因是增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长 。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算5.79万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算5.79万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加2.78万元，同比增长48.01%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。区委政法委及网格中心无公务用车。
（三）公务接待费预算5.79万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了4.78万元，主要原因是政法委及网格中心常年信访维稳工作任务繁重，情况复杂，突发状况多，在重大国事活动期间，紧急性、临时性的安排会议部署多，故2020年增加公务接待支出。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级1个行政机关运行经费财政拨款预算47.34万元，较2019年预算增加10.5万元，增长22.18%，略有增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额0万元。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有511平方米（其中网格中心300平方米）；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制9个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度8专项经费项目进行了绩效评价。 
所有项目都用于有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计1.5万元，购买的服务内容主要是委托代理记账1.5万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表