曾都区人民政府办公室
　　2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
（一）负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。
（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。
（四）研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。
（五）协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。
（六）根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。
（七）督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。
（八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。
（九）组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。
（十）办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。
（十一）围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
（十二）围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十四）负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
（十三）负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。
（十五）负责全区人民防空工作。
（十六）负责全区金融工作。
（十七）负责全区国防动员综合协调工作。
（十八）履行全区机关事务管理行政职能。
（十九）完成上级交办的其他工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 区人民政府办公室设下列内设机构：区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股。
三、人员构成情况
区人民政府办公室行政编制33名,其中行政编制24名，工勤编制9名。实有人数22名。退休人员6人。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计665.08万元（上年收入总计567.38万元，同比增加97.7万元，同比增长17%）。其中财政拨款收入569.73万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计665.08万元（上年支出总计567.38万元，同比增加97.7万元，同比增长17%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）655.08万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出317.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出93.73万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出4.83万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加76.25万元，其中基本支出增加129.25万元，项目支出减少53万元。基本支出增加的主要原因是各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因是取消区长（副区长）专项经费。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出610.32万元，其中：基本支出456.32万元，比去年增长9%，项目支出154万元，比去年减少26%。增长原因基本支出增加的主要原因是各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因是取消区长（副区长）专项经费。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算53.79万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算53万元；公务接待费支出预算0.79万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.77万元。增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算53万元。其中： 
公务用车运行预算53万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额对比去年未增加。
（三）公务接待费预算0.79万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.77万元，主要原因是公务接待费压缩支出。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算93.73万元，较2019年预算增加45.31万元，增长94%，略有增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，较2019年预算增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本年新增了0个事业单位。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆7辆，其中：保留公务用车7 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制10个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度4专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于曾都政府日常支出有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

　　曾都区人民政府办公室及二级单位
　　2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
（一）负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。
（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。
（四）研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。
（五）协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。
（六）根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。
（七）督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。
（八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。
（九）组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。
（十）办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。
（十一）围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
（十二）围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十四）负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
（十三）负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。
（十五）负责全区人民防空工作。
（十六）负责全区金融工作。
（十七）负责全区国防动员综合协调工作。
（十八）履行全区机关事务管理行政职能。
（十九）完成上级交办的其他工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 区人民政府办公室设下列内设机构：区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股。
三、人员构成情况
区人民政府办公室行政编制33名,其中行政编制24名，工勤编制9名。实有人数22名。退休人员6人。二级单位编制3人，实有人数3人。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计702.26万元（上年收入总计626.01万元，同比增加76.25万元，同比增长12%）。其中财政拨款收入610.32万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计702.26万元（上年支出总计626.01万元，同比增加76.25万元，同比增长12%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）702.26万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出353.2万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出98.29万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出4.83万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加76.25万元，其中基本支出增加129.25万元，项目支出减少53万元。基本支出增加的主要原因是各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因是取消区长（副区长）专项经费。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出610.32万元，其中：基本支出456.32万元，比去年增长9%，项目支出154万元，比去年减少26%。增长原因基本支出增加的主要原因是各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因是取消区长（副区长）专项经费。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算53.79万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算53万元；公务接待费支出预算0.79万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.77万元。增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算53万元。其中： 
公务用车运行预算53万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额对比去年未增加。
（三）公务接待费预算0.79万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.77万元，主要原因是公务接待费压缩支出。 
 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算98.29万元，较2019年预算增加42.73万元，增长94%，略有增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，较2019年预算增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本年新增了0个事业单位。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆7辆，其中：保留公务用车7 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制10个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度4专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于曾都政府日常支出有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表