曾都区民政局机关
　　2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
曾都区民政局是曾都区政府工作部门，其主要职责是根据全区民政事业发展战略规划，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划；研究拟订地方性民政工作规则并组织实施和监督检查。负责全区社团和民办非企业单位的登记、管理、和监督工作；组织、协调救灾工作；组织监督、检查最低生活保障金落实和最低保障制度的实施；主管城乡社会救济工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；主管地名管理和行政区划工作；主管婚姻登记和儿童收养工作；主管社会福利工作；抓管城镇社区工作；制定全区老龄工作规划；负责殡葬管理；负责民政财务、国有资产管理和统计工作；承办上级交办的其他工作等。
二、部门和机构设置情况
根据上述职责，曾都区民政局设6个内设机构：办公室（政工科）、社会组织管理科、救灾救济科、基层政权和社区建设科（地名办）、社会福利和社会事务科、财务审计科。
三、人员构成情况
曾都区民政局机关行政编制为7人，实有在职人员27人，其中：公务员8人，在职借用人员19人；退休人员19人，其中:退休公务员17人，其他退休人员2人；遗属3人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 5792.12万元（上年收入总计5977.41万元，同比减少185.29万元，同比减少3%）。其中财政拨款收入3325.12万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计5792.12万元（上年支出总计5977.41万元，同比减少185.29万元，同比减少3%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.社会保障和就业（类）5772.74万元：主要用于区本级民政行政运行、老龄事务、行政区划和地名管理等民政管理事务的支出、归口管理的行政事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、以及抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害社会救助等民政项目方面的支出。 
2.医疗卫生与计划生育支出（类）11.5万元：主要用于行政单位医疗保障方面的支出。 
3.住房保障支出（类）7.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出303.27万元：主要用于机关工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出以及民政局政府购买服务人员经费等。
2.商品和服务支出30.22万元：主要用于单位人员日常公用经费、以及居家养老服务、第二次全国地名普查等商品服务项目的支出。
3.对个人和家庭的补助支出3302.63万元：主要用于退休费、住房公积金、提租补贴以及优抚对象抚恤、义务兵家庭优待金、退役士兵安置、社会福利、自然灾害生活救助等项目对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出2156万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年减少185.29万元，其中基本支出减少5.79万元，项目支出减少179.5万元。基本支出减少的主要原因是机关退休人员工资由社保机构发放未纳入部门预算；项目支出减少的主要原因老年福利减少了约300万。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出5668.12万元，其中：基本支出132.62万元，比去年138.82减少4.6%，减少原因是局机关存在在职转退休人员肯调出人员；项目支出5535.5万元，比去年2403,增长130%。增长原因是新增优抚事业单位支出、优抚对象抚恤金支出及居家养老服务经费、老龄事业等项目经费增长。 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.32万元。2019年“三公”经费支出预算与上年相同。增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 。预算金额与去年无变化。 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年无变化。 
（三）公务接待费预算0.32万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0万元。
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年民政局机关运行经费财政拨款预算15万元，较2018年预算减少6%，减少原因是局机关财政供养公务员减少1人，公用经费预算减少。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有1746.38平方米；共有车辆0辆（公车改革后民政局机关取消公务用车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度居家养老服务经费、联系服务社区群众专项经费这两个项目资金进行了绩效评价。 
居家养老服务项目用于社会养老服务，联系服务社区群众专项经费用于困难社区群众服务，两个项目均 有效促进曾都养老服务和社区相关领域经济社会快速发展。 从项目执行的效果来看，两个项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年民政局政府购买服务支出合计100万元，购买的服务内容为：基层民政机构公益性服务岗位，共20名社会购买服务人员经费，人均年5万元，合计共100万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 

　曾都区民政局
　　2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
曾都区民政局是曾都区政府工作部门，其主要职责是根据全区民政事业发展战略规划，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划；研究拟订地方性民政工作规则并组织实施和监督检查。负责全区社团和民办非企业单位的登记、管理、和监督工作；组织、协调救灾工作；组织监督、检查最低生活保障金落实和最低保障制度的实施；主管城乡社会救济工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；主管地名管理和行政区划工作；主管婚姻登记和儿童收养工作；主管社会福利工作；抓管城镇社区工作；制定全区老龄工作规划；负责殡葬管理；负责民政财务、国有资产管理和统计工作；承办上级交办的其他工作等。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
根据上述职责，曾都区民政局设6个内设机构：办公室（政工科）、社会组织管理科、救灾救济科、基层政权和社区建设科（地名办）、社会福利和社会事务科、财务审计科。
纳入2019年曾都区民政局部门预算的单位有8个，其中：行政机关2个：民政局机关和残联；全额拨款事业单位6个：移民局、社会救助局、社会福利院、民政局婚姻登记处、民政执法大队、殡仪馆，差额拨款事业单位,1个：惠民医院。
三、人员构成情况
曾都区民政局机关行政编制为7人，实有在职人员27人，退休人员19人。残联行政编制1人，实有在职7人，退休4人。
局属各事业单位编制及实有人员情况如下表：

单位名称	编制人数	实有在职人数	实际退休人数	实有人数小计
曾都区移民局	4	4		4
曾都区社会救助局	10	15	3	18
曾都区社会福利院	16	42	29	71
曾都区惠民医院	28	18	4	22
曾都区婚姻登记处	7	4	6	10
曾都区民政执法大队	5	4		4
曾都区殡仪馆	5	5	11	16

 
 
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计10815.31万元（上年收入总计20320.39万元，同比减少9469.08万元，同比减少46.6%）。其中财政拨款收入5367.04万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计10815.31万元（上年支出总计20320.39万元，同比减少9469.08万元，同比减少25.2%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.社会保障和就业（类）10701.35万元：区本级民政局机关及所属事业单位行政运行、各项民政管理事务的支出、归口管理的行政事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、社会福利、自然灾害社会救助等民政项目方面的支出。 
2.医疗卫生与计划生育支出（类）51.49万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
3.住房保障支出（类）62.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出1305.67万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出78.23万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出4150.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出4518.44万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2019年预算收入支出比2018年减少9469.08万元，其中基本支出减少237.43万元，项目支出增加3328万元。基本支出减少的主要原因是行政事业单位退休人员工资未纳入部门预算。项目支出增加的主要原因其他民政管理事务增加了约891万，二是区优待抚恤支出2019年项目经费增长了756多万元，要是优抚对象人员增加及抚恤标准提高，增加了义务兵家庭优待金、优抚对象抚恤金等项目经费。三是惠民医院2019年项目增长了526万元，增长原因惠民医院（优抚医院）医养结合整改装修支出及医疗设备购置的增加。四是残联2019年残疾人两项补贴、残疾人康复项目经费增长。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出7855.04万元，其中：基本支出633.54万元，比去年减少237.43万元，项目支出7221.5万元，比去年增长3328万元。基本支出减少的主要原因是退休人员工资由社保机构发放未纳入部门预算；项目支出增长原因是新增农村福利院危房改造项目经费及义务兵家庭优待金、城市低保、农村低保、特困供养人员生活补助、残疾人两项补贴、残疾人康复项目预算内经费增长。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算2.92万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算2.92万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加1.8万元，同比增加162%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 。预算金额与去年无变化。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年增加1.8万元。
（三）公务接待费预算2.92万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了1.8万元，主要原因是按照《2019年曾都区直部门日常公用经费单项定额标准控制表》要求，严格控制了公务接待费的支出。
 四、2019年度政府性基金支出预算情况 
2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有2个行政机关，民政局机关及残联，机关运行经费财政拨款预算20.76万元，较2018年预算增加3.76万，增加18%，增加公用经费预算增加。 
另外，下属共有7个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算12.8万元，较2018年预算减少15.8万元，减少主要原因为部分单位纳入金库管理的非税收入预算减少，财政拨款公用经费减少。
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有23460平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。惠民医院救护车2辆及专用设备250万元的CT一台和129万元的B超一台。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制8个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度居家养老服务经费、联系服务社区群众专项经费、城市低保地方配套资金、残疾人护理补贴这四个重点项目资金进行了绩效评价。
以上四个项目用于社会养老服务、困难社区群众服务、城市低保对象低保金、残疾人护理补贴发放，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，以上项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
2019年本部门政府购买服务支出合计110万元，购买的服务内容主要有：基层民政机构公益性服务岗位，共20名社会购买服务人员经费，人均年5万元，合计共100万元；残疾人动态更新10万。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表