曾都区生态能源局2019年预算编报说明
目  录
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、办事职责。贯彻执行上级关于农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能发展方针、政策和法律、法规以及相关行业标准，实施《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》、《湖北省农村可再生能源条例》;
2、组织编制全区农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能工作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施;
3、负责农村能源、农业生态和农村改厕行业管理、执法监督工作;
4、负责沼气、省柴节煤、农村改厕和生物质能源、太阳能、风能、地热能、微水电等技术开发、科学研究、推广应用;
5、管理、设计、推广城镇生活污水沼气净化工程;
6、组织开展农村能源和节能产品、设备的质量检测监督、评估和审批工作;
7、负责农业自然资源、农牧业废弃物资源的开发和综合利用;
8、负责管理农村能源、农业生态、农村改厕工作和生产节能的科技开发、合作项目及其组织论证、申报立项、成果鉴定和项目验收;
9、负责本区农村能源、农业生态、农村改厕工作的技术交流与合作;
10、完成上级交办的其他工作。
二、部门和所属预算机构设置情况：曾都区生态能源局属全额拨款事业单位（公益性一类），事业编制4个，下设办公室和业务科。
三、人员构成情况：人员编制4个，实有在职人员4人，实有退休人员1人。
第二部分：2019年度部门预算及三公经费预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计275.82万元（上年收入664.47万元，同比减少59%）其中预算内资金78.82万元、上级转移支付项目资金92万元，上年结转资金（上级转移支付跨年度项目结转）105万元。收入部分中上级专项转移支付收入92万元，是2018年省级现代农业专项转移支付资金，该项目资金来源于省级财政，属跨年度现代农业工程项目。项目在2018年度申报、审批，项目资金计划在2019年度下达，项目建设内容计划在在全区8个镇办（管委会）41个村（社区居委会）安装太阳能路灯184盏。
（二）2019年度财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出275.82万元（上年支出543.45万元，同比减少49%），包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、节能环保支出262.62万元：主要用于机关事业单位的人员支出、基本支出、本级项目、上级转移支付项目支出。
2、社会保障和就业支出6.93万元：主要用于在职人员养老保险支出、按国家规定发放的离退休人员工资。
3、医疗卫生支出2.14万元：主要用于在职职工医疗保险支出。
4、住房保障支出4.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
按支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出37.16万元：主要用于机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、住房公积金等支出及二级单位人员经费支出。
2、商品和服务支出6.1万元：主要用于机关工作人员日常公用经费支出。
3、对个人和家庭的补助支出5.56万元：主要用于退休费、医疗保险费等支出。
4、项目支出227万元：主要用于本级项目支出30万元、上级转移支付项目支出197万元。本级项目30万元用于本级工作经费支出、以钱养事本级配套支出；上级转移支付197万元，其中92万元用于在全区8个镇办（管委会）41个村（社区居委会）安装184盏太阳能路灯支出。105万元支付上年结转转移支付项目中央沼气工程款。
预算收入支出比去年减少的原因：2019年预算收入支出比2018年减少388.65万元，主要是减少了上级转移支付项目中央投资资金。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出275.82万元，其中基本支出60.48万元，比去年增长23%，主要因为调整工资，增加了人员经费，项目支出227万元，比去年减少60%，主要减少了中央及省级转移支出项目支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.16万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.16万元。2019年“三公”经费支出预算与上年持平，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 
（三）公务接待费预算0.16万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年持平。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况
2019年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2019年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算6.1万元，比2018年增加2.1万元，增加了公务交通补助这一项。2019年机关运行预算包括办公费0.5万元，水电费0.3万元，差旅费0.54万元，维修费0.3万元，购置费0.6万元，公务接待费0.16万元，工会经费0.49万元，福利费0.61万元，其他交通费2.1万元，其他商品和服务支出0.5万元。
二、政府采购预算安排情况 
2019年度计划采购200.3万元，其中电脑打印机等通用设备1.6万元，办公桌椅1.2万元，电脑耗材、纸张、硒鼓等0.5万元，上级转移支付太阳能路灯184盏92万元，上级转移支付中央沼气工程105万元。
三、国有资产占用情况 
2019年度计划新增资产2.8万元，其中办公电脑、打印设备等4套1.6万元、办公桌椅1.2万元。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度上级转移支付专项经费项目进行了绩效评价。 该项目用于有效促进曾都区生态能源相关领域经济社会快速发展。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计92万元，购买的服务内容主要有：184盏太阳能路灯。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表