曾都区发改局2018年部门预算公开  
目     录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能
 曾都区发改局主要职责是拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的情况；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大方案；负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；推进经济结构战略性调整；负责节能减排的综合协调工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
   曾都区发改局机关内设7个机构，包括办公室、综合体改科、投资科、工业科、农经科、社会科、环资科。另外，曾都区重点项目建设办公室、省级服务业综合改革试点办公室、推进鄂西生态文化旅游圈建设办公室、支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。
三、人员构成情况
发改局机关行政编制为8名，其中局长1名，副局长2名，工勤编1人。实有人员28名，其中在职8名，离退休10名。借用、聘用人员5人、公益岗位1人、劳务派遣1人，三支一扶3人。
第二部分：2018年度机关预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度机关收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计334.67万元（上年收入总计788.6万元，同比减少453.93万元，同比减少57.56%）。其中财政拨款收入229.59万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计334.67万元（上年支出总计788.6万元，同比减少453.93万元，同比减少57.56%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）294.22万元：主要用于机关和节能监察中心的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）21.94万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生（类）8.54万元：主要用于医疗卫生方面的支出。 
4.住房保障支出（类）9.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出92.22万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出总16万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。
3.其他支出226.45万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少453.93万元，其中：基本支出减少58.24万元，项目支出减少395.69万元。基本支出减少的主要原因是机关两名在职人员退休，减少了各项开支；项目支出减少的主要原因，本年度减少燃煤燃薪锅炉改造项目400万元，减少2018年度项目经费收入预算。
二、2018年度机关财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出248.27万元，其中：基本支出122.75万元，比去年减少67.04万元，因是机关两名在职人员退休，减少了各项开支。项目支出106.84万元，比去年减少437.86万元，主要是由于本年度减少燃煤燃薪锅炉改造、信用信息公共服务建设等项目预算支出。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度机关一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.36万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.36万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少 0.04元，同比减少11%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 ,与去年预算相同。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元，与去年预算相同。
（三）公务接待费预算0.36万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.04万元，主要原因是两名在职人员退休，减少了公用经费额度。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
机关公用支出总额16万元，其中：财政拨款预算8万元，较2017年预算减少2万元，减少25 %，减少的主要原因机关两名在职人员退休，减少了各项开支。
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额56.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元，政府采购服务预算51万元。
三、国有资产占用情况 
2018年机关办公用房为曾都区行管局统一安排用房，无房屋资产；机关无公车；机关没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度2个专项经费项目进行了绩效评价。 
曾都区水毁工程项目按照国家下达的建设内容和规模抓紧建设，如期完成了水毁修复建设，产生了预期社会效益和经济效益，发挥了专项资金的作用。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
曾都区PPP项目（城北污水处理厂一期）完成污水处理厂建设前期工作，包括项目实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值评值报告、可行性研究报告、初步设计、节能评估和审查、稳评、环境影响评价批复、用地许可、规划许可、施工许可、公开招标等。PPP项目各项前期工作已经全部完成。该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出预计138.10万元，购买的服务内容主要有：  
（一）一般公共服务4个，金额50.58万元；
（二）交通运输服务8个，金额1万元
（三）商业服务6个，金额6.5万元
（四）其他服务8个，金额80.02万元
 
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 

 
 
　　曾都区发改局2018年部门预算公开  
目     录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　曾都区发改局2018年部门预算公开  
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能
 曾都区发改局主要职责是拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的情况；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大方案；负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；推进经济结构战略性调整；负责节能减排的综合协调工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
  曾都区发改局纳入部门预算管理的单位包括发改局机关和一个全额拨款的二级事业单位曾都区节能监察监测中心。发改局机关内设7个机构，包括办公室、综合体改科、投资科、工业科、农经科、社会科、环资科。另外，曾都区重点项目建设办公室、省级服务业综合改革试点办公室、推进鄂西生态文化旅游圈建设办公室、支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。
  二级事业单位曾都区节能监察监测中心，目前尚未独立核算，区发改局设明细科目辅助核算。因此2018年区发改局部门预算公开数额中包含区节能监察监测中心收支预算数额。
三、人员构成情况
发改局机关行政编制为8名，其中局长1名，副局长2名，工勤编1人。实有人员31名，其中在职8名，离退休10名。借用、聘用人员5人、公益岗位1人、劳务派遣1人，三支一扶3人。曾都区节能监察中心定编3人，实有在编人员3人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计361.24万元（上年收入总计801.5万元，同比减少440.26万元，同比减少54.93%）。其中财政拨款收入248.27万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计361.24万元（上年支出总计801.5万元，同比减少440.26万元，同比减少54.93%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）310.35万元：主要用于机关和节能监察中心的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）25.21万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生（类）9.49万元：主要用于医疗卫生方面的支出。 
4.住房保障支出（类）12.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、节能环保（类 ）4万元：主要用于节能监察工作支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出111.30万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出9.27万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出24.75万元：主要用于退休人员医保缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出215.92万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少440.26万元，其中：基本支出减少57.37万元，项目支出减少378.78万元。基本支出减少的主要原因是机关两名在职人员退休，减少了各项开支；项目支出减少的主要原因，本年度减少燃煤燃薪锅炉改造项目400万元，减少2018年度项目经费收入预算。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出248.27万元，其中：基本支出141.43万元，比去年减少61.26万元，因是机关两名在职人员退休，减少了各项开支。项目支出106.84万元，比去年减少437.86万元，主要是由于本年度减少燃煤燃薪锅炉改造、信用信息公共服务建设等项目预算支出。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.36万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.36万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少 4.16元，同比减少92%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。公务用车运行维护费主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算金额与去年同比减少4万元，原因是节能监察中心执法车辆运行维护费4万元在节能环保支出项目预算列支。 
（三）公务接待费预算0.36万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.16万元，主要原因是两名在职人员退休，减少了公用经费额度。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算8万元，较2017年预算减少2万元，减少25 %，减少的主要原因机关两名在职人员退休，减少了各项开支。
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额60.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元，政府采购服务预算55万元。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门办公用房为曾都区行管局统一安排用房，无房屋资产；共有车辆1辆，是保留节能监察中心执法执勤用车1辆。本部门没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度2个专项经费项目进行了绩效评价。 
曾都区水毁工程项目按照国家下达的建设内容和规模抓紧建设，如期完成了水毁修复建设，产生了预期社会效益和经济效益，发挥了专项资金的作用。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
曾都区PPP项目（城北污水处理厂一期）完成污水处理厂建设前期工作，包括项目实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值评值报告、可行性研究报告、初步设计、节能评估和审查、稳评、环境影响评价批复、用地许可、规划许可、施工许可、公开招标等。PPP项目各项前期工作已经全部完成。该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出预计139.14万元，购买的服务内容主要有：  
（一）一般公共服务4个，金额50.58万元；
（二）交通运输服务8个，金额1万元
（三）商业服务6个，金额6.5万元
（四）其他服务9个，金额81.06万元
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表