中共随州市曾都区委办公室2018年部门预算
　　
目 录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
1、负责区委日常工作的处理，各种会议的准备和组织协调，区委领导同志的公务活动安排，办理区委领导交办的工作。
2、负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
3、围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据。
4、协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调区委有关部门的工作，研究、审核区委各部门，区政府各委办局（党委），各镇、办事处，工业基地党委请示区委的有关事项，提出处理意见报区委领导同志审批。
5、及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委报送信息，反映有关动态情况。
6、负责中央、省委、市委、区委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，为区委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。
7、管理全区党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、市、区级党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作；负责机关办公自动化工作。
8、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
9、贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见。
10、负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作。
11、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。
12、负责区委和区委办的重要接待工作。
13、负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。
14、负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。
15、完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
中共随州市曾都区委办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、中共随州市曾都区委政策研究室、中共随州市曾都区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区全面深化改革领导小组办公室和曾都区委机要局。设8个内设机构。
三、人员构成情况
中共随州市曾都区委办公室机构人员编制数总计27个，其中行政编23，工勤编4个。目前，区委办实有在职人员25人，退休人员8人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 656.86万（上年收入总计559.51万元，同比增加97.35万元，同比增长17.4%）。其中财政拨款收入651万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计656.86万元（上年支出总计559.51万元，同比增加97.35万元，同比增长17.4%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）566.21万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）50.50万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.90万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）25.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出313.37万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出37.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 42.52万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.无其他支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加97.35万元，其中基本支出减少1.48万元，项目支出增加98.83万元。基本支出减少的主要原因是退休人员待遇由区养保局发放，增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是新增区委主责办项目经费10万，主要是区委主责办经费纳入2018年预算。二是增加了维稳专项经费100万元。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出651万元，其中：基本支出393.39万元，比去年减少了1.48万元，项目支出257.61万元，比去年增长92.97。增长原因一是区委主责办项目经费增长了约10万，主要原因一是新增区委主责办项目经费10万，主要是区委主责办经费纳入2018年预算。二是增加了维稳专项经费100万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.08万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算1.08万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.04万元，同比增长3.8%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：公务用车运行预算0万元，预算金额与去年相同。 
（三）公务接待费预算1.08万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.04万元。主要原因是考虑年度合理的物价上涨因素。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、中共随州市曾都区委政策研究室、中共随州市曾都区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区全面深化改革领导小组办公室和曾都区委机要局。机关运行经费财政拨款预算393.39万元，较2017年预算减少1.48万元，同比减少0.37%，主要原因是退休人员待遇由区养保局发放，增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。 
二、政府采购预算安排情况 
区委办公室预计购买台式计算机、打印复印一体机等物品，所有资产均按照曾都区财政局采购流程，报送财政审批后与协议供货商议价后购买。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门共有车辆5辆，其中：保留公务用车5辆。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制14个重点项目绩效目标。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计13万元，购买的服务内容主要有：法律顾问5万元，会计服务2万元，机要专线维护3万元，派遣人员3万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表