宣传部2020年度部门决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况  

二、2020年度财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、关于机关运行经费支出说明  

二、关于政府采购支出说明  

三、关于国有资产占用情况说明  

四、关于2020年度预算绩效情况的说明  

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2020年度部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、 部门主要职能

(一)贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域党的建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论,指导协调新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六)负责全区新闻出版业的管理,管理新闻出版行政审批及相关行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。按照有关规定,负责省、市驻曾媒体机构的协调服务工作。

(七)监督管理全区印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作,承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。

(八)统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

(九)统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(十)负责管理全区电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全区重大电影活动。

(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(十二)统筹协调全区宣传文化专项资金。

(十三)统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十四)贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹协调全区对外宣传工作,拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作,协调推动落实中华文化走出去工作。

(十五)统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作,指导协调区政府各部门和各镇、办事处、管委会新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

    (十六)组织协调全区精神文明建设工作,承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

    (十七)受区委委托,会同区委组织部管理区直宣传文化部门的领导班子建设,对镇、办事处、管委会宣传委员的任免提出意见。

    (十八)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。受区委委托,代管区文联。

(十九)完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区委宣传部机关内设办公室（干部股）、理论和宣教股（区国防教育办公室）、新闻和舆情股、出版股和文明创建股5个职能股室。

三、人员构成情况

区委宣传部机构人员编制数总计8人。目前实有在职人员7人，退休人员9人。

第二部分：2020年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。

（一）收入总计541.43万元（上年收入总计435.76万元，同比增加105.67万元，同比增加24.23%）。其中财政拨款收入541.43万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计486.32万元（上年支出总计383.39万元，同比增加102.93万元，同比增加26.80%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）486.32万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出227.83万元，项目支出258.49万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出159.90万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.86万元、津贴补贴10.79万元、奖金31.16万元、伙食补助4.17万元、养老保险15.46万元、年金6.10万元、医疗保险16.13万元、医疗费2.03万元、其他社会保障0.54万元、住房公积金32.62万元等）

2.商品和服务支出265.06万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.16万元、印刷费10.99万元，咨询费0.5万元、水电费1.37万元、邮电费2.01万元、物业管理费0.05万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费2.34万元，差旅费4.65万元、维护费1.90万元、租赁费0.7万元、会议费1.95万元、培训费2万元、购置费0元、公务接待费0.8万元、工会经费2.94万元、福利费0万元，劳务费133.30万元，委托业务费73万元，税金及附加1.13万元、其他商品服务支出18.23万元）

3.对个人和家庭的补助支出48.88万元：主要用于退休人员生活补助支出：抚恤费17.63万元、生活补助2.22万元、退休人员五项奖励 28.02万元、其他补助支出1.00万元。

决算支出比去年增加的原因：2020年决算支出比2019年增加102.93万元，其中基本支出减少27.3万元，项目支出增加130.23万元。基本支出减少的主要原因是压缩开支。项目支出增加的原因主要是2020年新增湖北日报宣传合作项目、湖北广播电台直通随州专栏项目、2019国产影片奖励等项目资金。

二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共决算支出486.32万元，其中：基本支出227.83万元，比2019年减少27.3万元，项目支出增加130.23万元。基本支出减少的主要原因是压缩开支。项目支出增加的原因主要是2020年新增湖北日报宣传合作项目、湖北广播电台直通随州专栏项目、2019国产影片奖励等项目资金。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.8万元，与年初预0.29万元相比增加0.51万元，同比增长175.86%。 原因：接待湖北经济学院慰问0.19万元，接待胡家河村汇报工作2次0.13万元、接待扶贫干部和教授6批47人0.37万元等。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比无增减， 原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0。 原因：本单位无公车。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算0.8万元，与年初预0.29万元相比增加0.51万元，同比增长175.86%。 原因：接待湖北经济学院慰问0.19万元，接待胡家河村汇报工作2次0.13万元、接待扶贫干部和教授6批47人0.37万元等。国内公务接待的批次10批、人数100人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　2020年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出23.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少29.78万元，减少55.38%，原因是2020年响应号召，压缩开支。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的33%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金258.49万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对宣传工作实施宏观指导和协调;负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位支出规范，无虚列支出科目，无虚列支出金额。部门绩效自评打分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设；做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位正职干部的管理工作。

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计4万元，购买的服务内容主要有：档案服务1万元,财务服务2万元,法律顾问服务费0.5万元等。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：2020年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表