曾都区农机局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区农机局
- 审核人：张艳艳
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曾都区农机局2018年部门决算公开说明
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第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能：负责制定全区农林牧副渔机械化和设施农业工程发展中长期规划，并协调组织规划设施；贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施农业工程的管理规章、制度、标准、办法，并督促实施；引导全区农机、牧机和植保机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；负责农机专项补贴资金的申报、分配和使用管理；组织实施教育培训、新机具、新技术推广、综合开发、扶贫开发等工作；指导乡镇农机化服务体系建设，并加强管理；对农机项目资金和其它专项资金的使用进行监督审计；负责全区农机化统计工作，搜集、整理、分析、传递农机化信息；负责管理农机化办及下属单位的劳动人事、纪检、监察、工会、共青团、妇女、计划生育和社会治安综合治理等工作；承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况：农机局内设科室（办）四个：行政审批服务科、政工科、财务科、办公室。下设二级单位二个：曾都区农机技术推广站、曾都区农机安全监理站。
三、人员构成情况：曾都区农机局人员编制5人（行政编制5人），实有在职人数4人（行政编制2人+事业编制2人），退休人数11人。
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计269.35万元（上年收入总计234.55万元，同比增加34.80万元，同比增加14.84%）。其中财政拨款收入258.99万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计247.30万元（上年支出总计224.18万元，同比增加23.12万元，同比增加10.31%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.农林水支出247.30万元：主要用于发展农机事业及单位的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出171.92万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资34.13万、津贴补贴13.97万、绩效工资16.21万、在职五项奖40.32万、机关事业单位基本养老保险缴费14.25万、职业年金缴费1.90万、职工基本医疗保险缴费11.45万、公务员医疗补助缴费3.69万、其他社会保障缴费1.32万、住房公积金9.62万、医疗费0.05万、其他工资福利支出25.01万）；
2.商品和服务支出19.86万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.16万、印刷费0.10万、手续费0.06万、水电费7.28万、邮电费0.84万、差旅费3.90万、维修费0.17万、会议费2.00万、培训费0.41万、公务招待费0.05万、工会经费2.55万、其他交通费用0.08万、其他商品和服务支出0.27万）
3.对个人和家庭的补助支出23.41万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费12.39万、抚恤金8.16万、救济费0.85万、医疗费补助2.00万）；
4.对事业单位补贴17.28万元；
5.项目支出14.83万元。
决算支出比去年增加的原因：2018年决算支出比2017年增加23.12万元，其中基本支出增加33.29万元，项目支出减少10.17万元。基本支出增加的主要原因是补发往年拖欠工资；项目支出减少的主要原因是项目实施未完毕，结转至下年度。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出247.30万元，其中：基本支出232.47万元，比去年增加33.29万元，项目支出14.83万元，比去年减少10.17万元。原因：基本支出增加的主要原因是补发往年拖欠工资；项目支出减少的主要原因是项目实施未完毕，结转至下年度。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.05万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0万元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算 0.05万元,国内公务接待的批次为1次、人数为8人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比增长0.00%. 原因：我单位严格执行中央的中央八项规定以及省、市、区相关文件。2018年“三公经费”年初预算数为0.2万元，决算支出数为0.05万元，原因：我单位严格执行中央的中央八项规定以及省、市、区相关文件，严格控制公务接待支出费用。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出19.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加7.27万元，增长57.74%。主要原因是：差旅费和会议费增加。
二、关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位房屋面积共有1762平方米；共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金21.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目质量完成较好，基本达到了项目评价中的预期效果。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出符合项目要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
农业科技成果转化及基层农技推广体系项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%，主要产出和效果：达到了预期效果。发现的问题及原因：经后能结合本地区的特点更加精确化。下一步改进措施：积极进行讨论制定方案措施。
2018年省级农机公共服务能力与体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.00万元，执行数为13.51万元，完成预算的67.55%，主要产出和效果：初步达到了一定的效果。发现的问题及原因：加快资金拨付进度。下一步改进措施：加快项目实施进度。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（ 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（ 类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行（ 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（ 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区农机局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 258.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 247.30 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 258.99 | 本年支出合计 | 54 | 247.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 10.37 | 年末结转和结余 | 56 | 22.05 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 269.35 | 总计 | 58 | 269.35 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区农机局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 258.99 | 258.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 258.99 | 258.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 258.99 | 258.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 237.67 | 237.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区农机局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 247.30 | 232.47 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 247.30 | 232.47 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 247.30 | 232.47 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.83 | 0.00 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 232.47 | 232.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区农机局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 258.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 247.30 | 247.30 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 258.99 | 本年支出合计 | 53 | 247.30 | 247.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 22.05 | 22.05 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.37 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 269.35 | 总计 | 58 | 269.35 | 269.35 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区农机局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 247.30 | 232.47 | 14.83 | |
213 | 农林水支出 | 247.30 | 232.47 | 14.83 |
21301 | 农业 | 247.30 | 232.47 | 14.83 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.83 | 0.00 | 14.83 |
2130199 | 其他农业支出 | 232.47 | 232.47 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区农机局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 171.92 | 302 | 商品和服务支出 | 19.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 34.13 | 30201 | 办公费 | 2.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.97 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 40.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 16.21 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.25 | 30206 | 电费 | 6.99 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.90 | 30207 | 邮电费 | 0.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区农机局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区农机局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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曾都区农机安全监理站2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能：农机安全监理站的职责是贯彻执行国家和省有关农机安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；负责对拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全教育；负责对农业机械驾驶，操作人员进行考试，考核，并核发证件和定期审验；负责办理农业机械的登记，核发牌证并进行技术检验，发放检验合格标志；负责办理农业机械的转籍，过户，封存，报废等有关异动或报废手续；对农业机械进行安全检查，纠正违章，处理道路以外发生的农机事故；建立健全农业机械及驾驶、操作人员档案；负责其它有关农机安全监理方面的工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况：农机安全监理内设科室四个：办证厅、档案室、财务科、办公室。
三、人员构成情况：曾都区农机安全监理站编制4人，实有在职人数5人，退休人数3人。
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计70.12万元（上年收入总计82.12万元，同比减少12.00万元，同比减少14.61%）。其中财政拨款收入67.50万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计69.78万元（上年支出总计79.51万元，同比减少9.73万元，同比减少12.24%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.农林水支出69.78万元：主要用于发展农机事业及单位的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出62.72万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资19.17万、津贴补贴3.38万、在职五项奖9.52万、绩效工资10.89万、机关事业单位基本养老保险缴费7.34万、职业年金缴费0.09万、职工基本医疗保险缴费3.40万、其他社会保障缴费0.58万、其他工资福利支出8.35万）；
2.商品和服务支出5.12万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.18万、印刷费0.19万、水电费3.23万、邮电费0.24万、物业管理费0.28万、维修（护）费0.11万、培训费0.16万、公务用车运行维护费0.58万、其他商品和服务支出0.15万）；
3.对个人和家庭的补助支出1.95万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费1.95万）；
决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少9.73万元，其中基本支出增加2.27万元，项目支出减少12.00万元。基本支出增加的主要原因是增资；项目支出减少的主要原因是2018年未有项目实施。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出69.78万元，其中：基本支出69.78万元，比去年增加2.27万元，项目支出0万元，比去年减少12.00万元。原因：基本支出增加的主要原因是增资；项目支出减少的主要原因是2018年未有项目实施。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.58万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0.58万元（其中公务用车运行维护费0.58万元，公车购置费0万元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算 0万元,国内公务接待的批次、人数为0。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少，同比减少6.45%. 原因：我单位严格执行中央的中央八项规定以及省、市、区相关文件。2018年“三公经费”年初预算数为0.16，决算超0.42万元，主要是本年预算经费不足。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出5.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少0.05万元，降低0.97%。主要原因是：在支出方面做好了节支工作，严格按照中央、省、市、区的相关文件精神，控制不必要的支出。
二、关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位房屋面积共有503平方米；共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（ 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（ 类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行（ 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（ 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区农机安全监理站 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 67.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 69.78 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 67.50 | 本年支出合计 | 54 | 69.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 2.61 | 年末结转和结余 | 56 | 0.33 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 70.12 | 总计 | 58 | 70.12 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区农机安全监理站 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区农机安全监理站 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 69.78 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 69.78 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 69.78 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 69.78 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区农机安全监理站 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 67.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 69.78 | 69.78 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 67.50 | 本年支出合计 | 53 | 69.78 | 69.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.61 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 70.12 | 总计 | 58 | 70.12 | 70.12 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区农机安全监理站 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 69.78 | 69.78 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 69.78 | 69.78 | 0.00 |
21301 | 农业 | 69.78 | 69.78 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 69.78 | 69.78 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区农机安全监理站 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 62.72 | 302 | 商品和服务支出 | 5.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 19.17 | 30201 | 办公费 | 0.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.38 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.89 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.34 | 30206 | 电费 | 2.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.09 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区农机安全监理站 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区农机安全监理站 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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