曾都区物价局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区物价局
- 审核人：张艳艳
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曾都区物价局2018年度决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
曾都区物价局2018年度决算公开说明
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
贯彻执行国家、省、市价格、收费政策，负责全区价格工作的宏观管理和综合平衡，指导、协调和监督有关部门以及各镇、办的价格工作，指导行业组织价格自律工作。制定全区价格工作规划，部署年度工作任务，分析宏观经济形势和价格走势，监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动，会同有关部门提出全区价格总水平调控目标和调控政策的建议。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区物价局内设科室（办）：办公室、农产品与环境资源价格科、收费管理科、工业品与服务价格科等4个职能科室，下辖曾都区价格监督检查分局、价格监测中心、价格认证中心。共有物价干部47人，其中在职干部34人，退休干部12人。
下设二级单位：价格监督检查分局、价格监测中心、价格认证中心。
三、人员构成情况
人员编制4人（行政编制4人）
实有在职人数4人（行政编制4人）
离退休人数8人
其他人员9人，借用5人，聘用4人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计263.33万元（上年收入总计331.24万元，同比减少67.91万元，同比减少25.79%）。其中财政拨款收入248.94万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计337.37万元（上年支出总计310.99万元，同比增加26.38万元，同比增加7.82%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）322.98万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）14.39万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于（基本支出类）：
1.工资福利支出82.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资13.67万、津贴补贴6.26万、在职五项奖29.46万、伙食补助2.69万、养老保险5.78万、医保8.61万、其他社保3.14万、公积金5.13万、其他工资福利7.43万）
2.商品和服务支出251.24万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.56万、印刷费0.96万、邮电费1.09万、差旅费4.34万、会议费0.21万、公务接待费1.32万、劳务费215.58万、工会经费6.09万、其他交通费1.39万、维修（护）费0.48万、其他商品服务支出18.22万）
3.其他支出3.96万元。（主要是办公设备购置，其中： 设备购置费3.96万元等）
决算支出比去年增加的原因：2018年决算支出337.37万元比2017年310.99万元增加26.38万元。基本支出增加的主要原因是项目增加以及人员工资调整。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款决算支出337.37万元，其中：基本支出94.74万元，比上年减少186.74万元，项目支出242.63万元，比上年增加148.7万元。基本支出厉行节约严控费用开支，机关运行经费减少；项目支出增加的主要原因是本年度实施项目总数比上年度增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”0.16万元，其中：因公出国（境）费预算0万元 。公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.16万元。2018年决算三公经费1.32万元，超预算1.16万元系公务接待费，原因是预算内经费不足。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.32万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.32万元，国内公务接待17批，165人数。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少3.41万元，同比减少258.33%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。
区物价局无保留公务用车，无公务用车购置数。无公务用车购置及运行费预算，未发生公务用车购置及运行费支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出251.24万元，比2017年151.17万元增加100.07万元，上升39.83%。主要原因是人员工资调整、购置固定资产、项目增加后拨入二级单位专项经费随之增加等。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出5.3万元（购置电脑、空调等）、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）本部门无房屋资产，办公用房是区行管局统一安排，使用面积157.3平方米；；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金170万元。从评价情况来看，一是加强预算编制的合理性。增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。二是严格控制预算执行。在预算执行方面，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。通过加强预算管理、促进信息公开，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算。三是规范资产管理制度。加强管理队伍建设。加强管理人员培训工作的力度，拓宽资产管理人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，财政支出绩效评价结果的运用保障了全区价格稳控，加强了对农资生产和居民生活消费必需品的实时监控，为政府决策提供有力的资料。
（二）部门整体支出及决算中项目绩效自评结果
物价管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对农户采集农本数据和价格监测数据进行调查和采集；二是对全区定点的农户（监测点）和专职农调人员集中业务培训；三是加强物价局机关内部管理。发现的问题及原因：设置的定点采集数较少，业务培训不够。下一步改进措施：一是扩充监测点的个数，二是增强人员的业务培训。
以上项目附《项目绩效目标自评表》
下一步工作措施：1、深入学习研究预算绩效评价工作，以便以后年度绩效目标和指标体系的制定更科学合理，更全面反映和评价部门活动目标与履职情况。
抓好绩效目标制定、绩效目标实施跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作。通过开展绩效评价工作，增强全局干部的责任心，助推全局各项工作再上新台阶。
加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年预算草案不断提升项目绩效管理水平。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计53.7万元，购买的服务内容主要有：53.7万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表
表2：一般公共预算支出决算情况表
表3：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
《项目绩效目标自评表》
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区物价局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 263.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 322.98 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.78 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.61 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 263.33 | 本年支出合计 | 54 | 337.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 97.10 | 年末结转和结余 | 56 | 23.05 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 360.42 | 总计 | 58 | 360.42 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区物价局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 263.33 | 263.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 248.94 | 248.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 248.94 | 248.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 248.94 | 248.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区物价局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 337.37 | 94.74 | 242.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 322.98 | 80.35 | 242.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 322.98 | 80.35 | 242.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 322.98 | 80.35 | 242.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区物价局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 263.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 322.98 | 322.98 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.61 | 8.61 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 263.33 | 本年支出合计 | 53 | 337.37 | 337.37 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 97.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 23.05 | 23.05 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 97.10 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
|
| 57 |
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总计 | 29 | 360.42 | 总计 | 58 | 360.42 | 360.42 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区物价局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 337.37 | 94.74 | 242.63 | |
201 | 一般公共服务支出 | 322.98 | 80.35 | 242.63 |
20104 | 发展与改革事务 | 322.98 | 80.35 | 242.63 |
2010408 | 物价管理 | 322.98 | 80.35 | 242.63 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区物价局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 79.04 | 302 | 商品和服务支出 | 14.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.68 | 30201 | 办公费 | 0.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.26 | 30202 | 印刷费 | 0.38 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 29.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.26 |
30106 | 伙食补助费 | 2.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.78 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.19 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | ||||||
人员经费合计 | 79.04 | 公用经费合计 | 15.70 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区物价局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区物价局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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| 2018年度曾都区物价局项目绩效自评表 | |||||
| 填报日期： | 2019年6月27日 | 总分：99 | |||
| 项目名称 | 物价管理专项经费 | ||||
| 主管部门 | 曾都区物价局 | 项目实施单位 | 曾都区物价局 | ||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □√ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ | ||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ | ||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
| 预算执行情况 （万元） （20分） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| 年度财政 资金总额 | 170 | 170 | 100.00% | 20 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 监测点 | 17 | 17 | 20 |
| 数量指标 | 农调户 | 34 | 34 | 20 | |
| 数量指标 | 完成调研及分析材料 | 20篇 | 18篇 | 9 | |
| 数量指标 | 全区价格鉴定覆盖率 | 95%以上 | 96% | 10 | |
| 效益指标 （40分） | 经济效益 | 服务大众，解决价格摩擦 | 公平、公正、及时 | 实现 | 10 |
| 经济效益 | 节假日巡察，维护市场稳定 | 稳定 | 实现 | 10 | |
| 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | |||||
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