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曾都区招商局2018年度决算公开

发布时间：2019-10-13 00:00
信息来源：曾都区招商局
审核人：张艳艳
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曾都区招商局

（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）

2018年部门决算公开说明

目录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2018年度财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2018年部门决算公开报表

表1：部门收支决算总体情况表

表2：部门收入决算总体情况表

表3：部门支出决算总体情况表

表4：财政拨款收支决算总体情况表

表5：一般公共预算支出决算情况表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

表7：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

表8：政府性基金预算支出情况决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）拟定全区招商引资规划、年度计划及相关政策措施并组织实施；对全区招商引资工作进行指导、检查、督促和考核；负责全区外来投资企业跟踪服务工作，协调矛盾纠纷，检查有关投资协议执行情况，组织开展外商投资企业联谊活动。

（二）对全区贯彻执行国家和省、市、区出台的有关招商引资的方针、政策、法规情况进行监督检查，营造良好的招商引资环境。

（三）负责接待外来投资者来访与咨询；负责重大招商活动及引资项目的组织工作；负责招商引资目标考核工作。

（四）贯彻执行中央关于外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的方针、政策、法规以及上级部门的有关指示和决定；制订全区外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的政策规定和工作规划；负责处理和协调本区的重大外事工作、涉侨、旅游活动和港澳事务。

（五）承办区领导出访及邀请外国地方官员来访报批事宜；协助办理各类因公临时出国人员的有关手续。

（六）负责接待来本区访问的外宾和港澳地区来本区访问的重要客人；统筹安排区领导的外事活动和接待活动。

（七）指导和管理本区与外国友好城市的交往活动；指导全区民间对外交往；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（八）负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作；配合有关部门研处涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作，会同有关部门做好对华侨、华人、港澳同胞的接待服务和资金、技术、人才引进工作，为我区经济建设服务；负责对有关部门和社会团体所开展的华侨和华人工作进行必要的统筹、协调，指导、推动涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作；负责依法保护全区归侨、侨眷的合法权益；负责华侨、华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访工作；主管全区华侨捐赠、华侨回国定居安置工作；协助有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫等工作；承办本区对华侨华人的文化交流及对外华文教育工作。

（九）负责引进国外智力工作，协调处理引进国外智力工作中的重大事件，负责全区聘请外国专家的管理工作，负责组织管理和指导、协调全区国家机关及企事业单位人员出国（境）培训项目和研修的工作。

（十）负责本区与香港、澳门特别行政区政府及高层人士之间的交往、联络和接待工作，负责指导和管理全区与香港、澳门因公往来的有关事务，促进、协调全区与香港、澳门在经济、科技、文化、教育等各个领域的合作交流，参与本区企业和中资机构在香港、澳门的有关协调工作，负责协调港澳同胞在曾都的权益保护工作。

（十一）负责对全区外事、侨务、引智干部和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训等工作。

（十二）负责编制全区旅游发展规划和年度计划并组织实施；组织和指导重要旅游商品的开发及资源的保护利用工作。指导和协调重点旅游景区的规划及开发建设工作。

（十三）贯彻执行国家有关旅游业的法规和方针政策，拟定加快地方旅游业发展的规定和措施，指导全区的旅游工作。

（十四）督导、检查旅游市场秩序和服务质量，维护旅游者的合法权益。指导全区旅游教育和培训工作，指导实施全区旅游从业人员的职业资格考核认证；负责组织旅游饭店星级评定工作。拟定各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿设施、旅行社、旅游车船和各种旅游项目的服务标准并监督实施。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

根据上述职责，曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）设6个内设机构。

（一）办公室（财务科）

综合协调机关行政事务工作；负责党风廉政建设、综合治理、计划生育、驻村扶贫、会议组织、秘书事务、信息报送、文电处理、文书档案、来信来访、机要保密、政务网站建设及新闻宣传工作；负责局机关综合性文件、报告的起草和机关规范性文件的审核；负责局机关普法和依法行政工作；负责组织人事、机构编制、机关精神文明建设；负责机关财务、接待和其他行政事务工作；承担领导交办的有关工作。

（二）招商引资科

负责对外招商工作。研究拟定全区年度招商引资工作方案并组织实施；采取多种形式与外界保持经常性联系，积极开拓招商引资新渠道；收集、整理和发布招商引资信息，建立招商项目库和海内外客户档案；参与招商引资项目洽谈，协调项目审批过程中的有关事项；搞好招商引资统计工作；编发《招商引资简讯》。

（三）外事科

贯彻执行中央和省委外事、引智、港澳工作的方针、政策、法规和决定，指导协调各地和区直部门开展外事、引智和港澳工作；负责会审全区重要涉外报道，管理外国记者来曾都采访工作；负责承办全区各类人员因公出国（境）和邀请外国人来曾都的报批事宜；负责友好交往、友好城市工作等事项；负责编制全区引进外国智力的中长期规划和年度计划并组织实施；归口管理来我区工作的外国专家及港澳台专家和全区国家机关以及企事业单位人员因公出国及赴港澳台地区培训、研修工作；

（四）侨务科

负责贯彻中央和省委关于侨务工作的方针、政策和法规；制订全区侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责华侨、归侨、侨眷的来信来访，依法保护归侨、侨眷的合法权益；负责全区侨务扶贫工作；负责配合教育部门研究解决归侨、侨眷子女的升学、自费出国留学等相关工作；负责我区华侨、华人的捐赠审批工作；负责我区在国外重点华侨、华人、侨眷社团和新移民的联络接待工作，推动华侨华人与我区开展经济、科技的合作和交流；负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；承担归国华侨联合会的日常工作。

（五）引智科

负责归口管理全区聘请外国经济技术、文教专家；拟定全区引进外国智力的中长期规划和年度计划并组织实施；负责会同有关部门解决外国专家、“三资”企业外方人员在曾都工作、生活上的有关问题；协助有关部门为全区大型对外经贸、科技、金融活动服务。

（六）旅游管理科

拟定全区旅游发展规划并组织实施；承担全区旅游产业的发展和促进工作；组织协调全区旅游资源的普查、开发、利用和保护工作；指导重点旅游景区（点）的规划开发和建设；引导旅游业的社会投资；承担红色旅游相关工作；推动旅游产业体系和旅游目的地体系建设；负责乡村旅游管理工作；负责全区旅游资源调查和旅游项目的立项报批工作；组织旅游业招商引资工作。组织、指导全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织开展重点旅游区域、目的地和线路的宣传推广工作；组织、指导重要旅游产品的策划、开发、包装；组织协调新闻媒体单位宣传全区旅游业；负责旅游涉外事务和国际国内旅游组织间的合作交流及联络接待工作；策划、制作曾都旅游宣传品；负责对外旅游市场推广工作；负责旅游统计、假日旅游相关工作。贯彻落实国家、省、市旅游行业设施标准和服务标准；对全区旅游企业进行行业管理和指导；负责管理指导旅游教育培训工作；负责旅游人才交流工作；负责全区导游员的管理及监督工作；负责旅游公共安全监管，会同有关部门参加重大旅游安全事故的救援与处理；负责旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游法制宣传教育和实施；指导全区旅游行业组织的业务工作。

三、人员构成情况

人员编制 8 人（行政编制 8人+工勤编制0人+事业编制0 人）

实有在职人数 11人（行政编制8 人+工勤编制 2 人+事业编制 1人）

退休人数 4 人

第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计242万元（上年收入总计487.98万元，同比减少245.98万元，同比减少50.4%）。其中财政拨款收入242万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计335.97万元（上年支出总计276.77万元，同比增加59.2万元，同比增加21.39 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）313.85万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）14.18万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.93万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出78.08万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资19.49万、津贴补贴21.11万、奖金0万、在职五项奖9.95万、住房公积金9.33万、住房补贴0万、养老保险费7.74万、医疗保险费7.93万、其他工资福利支出2.53万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出1.75万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费1.56万、福利费0.19万）

3.对个人和家庭的补助支出6.44万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费6.24万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元等）

4.其他支出0.35元。（主要是其他资本性支出，其中：办公设备购置费0.35万元等）

决算支出比去年增加原因：2018年决算支出比2017年增加91.31万元，其中基本支出增加23.5万元，项目支出增加67.81万元。基本支出增加的主要原因是2018年安置2名退伍军人和从其他单位调入一名公务员，他们工资发放在本单位支出，从而基本支出增加23.5万元；项目支出增加的主要原因：一是曾都区委区政府加大招商引资力度，采取多种形式积极开拓招商引资新渠道，对长三角、鄂港粤、寻根节、厦洽会、中博会、楚商会等外出招商活动费用投入，客商来曾都投资发生的招商接待经费投入，从而加大了2018年度招商引资费用支出，二是2018年度在贯彻执行国家、省、市、区旅游管理有关的方针、政策和法律的工作中，检查监督全区旅游市场质量，接待并处理旅游者投诉等工作费用，三是在负责国家有关涉外工作和侨务工作中，对侨务扶贫、侨务信访承担一些费用支出。以上三方面原因使项目决算数与同期比增加了67.81万元。

二、2018年度财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共决算支出335.97万元，其中：基本支出86.62万元，比去年增加23.5万元，项目支出249.35万元，比去年增加67.81万元。原因：基本支出增加的主要原因是2018年安置2名退伍军人和从其他单位调入一名公务员，他们工资发放在本单位支出，从而基本支出增加23.5万元；项目支出增加的主要原因：一是曾都区委区政府加大招商引资力度，采取多种形式积极开拓招商引资新渠道，对长三角、鄂港粤、寻根节、厦洽会、中博会、楚商会等外出招商活动费用投入，客商来曾都投资发生的招商接待经费投入，从而加大了2018年度招商引资费用支出，二是2018年度在贯彻执行国家、省、市、区旅游管理有关的方针、政策和法律的工作中，检查监督全区旅游市场质量，接待并处理旅游者投诉等工作费用，三是在负责国家有关涉外工作和侨务工作中，对侨务扶贫、侨务信访承担一些费用支出。以上三方面原因使项目决算数与同期比增加了67.81万元。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0人次；曾都区招商局无公务用车，公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算 0万元,国内公务接待的批次0次、人数0人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.24万元，同比增长100%. 原因：曾都区招商局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支而有所节约。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

曾都区招商局2018年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出1.75万元，比2017年增加0.04万元，增长2.4%。主要原因是：曾都区招商局2018年安置2名退伍军人和从其他单位调入一名公务员，人员增加，其工会经费开支增加而形成机关运行费用的增加。

二、关于政府采购支出说明

曾都区招商局2018年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，曾都区招商局房屋面积共有 0 平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

曾都区招商局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

同时组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，组织开展整体支出绩效评价，经曾都区招商局认真自评，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也促进了我单位党风廉政建设以及日常工作开展等各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

为了规范和加强财政项目资金管理，曾都区招商局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，2018年全区紧紧围绕“开放促发展、优势化强势、对接珠三角、长三角、环渤海等经济发达地区，积极开展招商活动，努力承接产业转移”的总体思路和目标，抓住国家实施“一带一路”和长江经济发展战略的重大机遇及国家推进湖北承接产业转移示范区建设的契机，进一步创新招商方式机制、完善招商引资载体，拓展招商领域，优化投资环境，强化产业链招商，提升产业集聚发展水平。着力引进一批投资规模大、市场前景好、具有突出带动作用的重大项目，实现招商引资规模和质量大幅提高，促进曾都区经济的快速健康发展和社会全面进步。2018年执行数为196.5万元，完成预算的491%。主要产出和效果：一是招商责任得以强化，优势得以发挥；二是招商思路得以创新，招商基础得以提升。

发现的问题及原因：一是新引进的直接外资项目不多,项目规模还较小；预算资金金额有限，外贸进出口结构不优、过于单一；二是按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

下一步改进措施：为实现城市经济发展管理，全面提升城市经济发展质量，进一步为城区经济发展带来更大的效益，建议加强资金投入，将项目预算资金按照我区经济结构调整资源配置。

附件：《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
项目前期	项目立项	项目立项科学、合理、规范	科学、合理、规范	4.5	科学、合理	4
项目前期	项目目标	项目目标科学、完整、细化	科学、完整、细化	4.5	科学、完整	4
资金落实	资金到位	实际到位资金与计划投入资金的比率	100%	3	47.93%	0
资金落实	资金拨付	资金实际到位时间与计划到位时间比	一致	3	一致	3
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度健全、规范、合规	健全、规范、合规	2	健全、规范、合规	2
	制度执行	项目实施符合相关业务管理规定	符合	2	符合	2
	质量控制	保障项目质量要求采取的措施	完整、有效	2	完整、有效	2
财务管理	管理制度	财务管理制度科学、规范、完整性	科学、规范、完整	3	科学、规范、完整	3
	资金使用	使用合法性	合法	3	合法	3
		手续完整性	完整	3	完整	3
		预算到位率	100%	3	47.93%	0
		资金使用率	100%	3	100%	3
		专款专用率	100%	3	100%	3
	财务监控	账务处理科学、规范、合规	科学、规范、合规	3	科学、规范、合规	3
产出指标	数量指标	全区内联资金	≥88亿	7	100%	7
	数量指标	新引进亿元项目	≥12个	7	100%	7
	质量指标	利用内联资金增资扩产，提高经济效益	10%	6	10%	6
		新引进亿元项目搞活企业，增加就业渠道	10%	6	10%	6
	时效指标	项目提前(延期)完成时间占计划完成时间的比例＝（项目实际完成时间-项目计划完成时间）/项目计划完成时间×100%	0	4	0	4
	成本指标	成本节约率=[(预算金额-合同金额)/预算金额]×100%	0≤X≤10%	5	5%	5
项目效益	社会效益	招进来，走出去，搞活随州本地企业，提高经济活力。	10%	7	10%	5
	社会效益	扶持龙头企业，提高经济效益。	10%	7	9%	6
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	9	满意	7
合计				100		88

招商引资项目绩效自评综述：曾都区招商局2018年招商引资专项经费绩效评价总分为88分，评价结果类型为 B，绩效评价结果级别为良。曾都区招商局招商引资专项经费2018年度招商引资项目专项资金，所拨资金相对预算较少，但项目管理规范，资金管理安全，专款专用，社会效益及格，群众满意率较高。项目充分发挥了财政资金的引导、促进和支持作用。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：

1.一般公共服务支出（ 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业（类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）行政运行（ 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。