2018年曾都区林业局部门决算公开说明

目录

  第一部分：基本情况
一、部门主要职能  
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2018年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监

督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

（一）办公室（人事教育股、规划财务股）。负责机关日常运转工作。承担宣传、信息、安全、保密、信访、建议提案办理、政务公开、综合业务等工作。  

负责局机关和所属单位的党建、群团、纪检监察、意识形态、精神文明创建、统战、干部人事、机构编制、劳动工资、教育、职称、离退休干部管理等工作。指导行业人才队伍建设工作。

拟订全区林业发展中长期规划和年度生产计划并督促实施；监督管理区级林业项目专项资金；组织有关项目申报，提出区林业预算内投资、财政性资金安排建议。负责林业扶贫及对口援助、统计信息、基金征管、审计稽查、局机关财务核算管理和直属单位计划财务及国有资产监督管理工作。

（二）生态保护修复股。管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和退耕还林工作。指导全区林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担林业应对气候变化相关工作。承担区绿化委员会日常工作。

监督管理全区陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、经营利用。承担濒危野生动植物物种国际贸易公约履约工作。

负责林木种苗行业管理和良种审核、认定工作。组织种质资源库普查和建设工作。监督管理林木种苗的质量监督和

生产经营行为。指导良种基地、保障性苗圃建设。

组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承办林业标准化、林业技术监督工作。组织、指导林业先进技术及智力引进。拟订林业科技、职业教育发展规划并组织实施。承办林业国际合作交流、涉及港澳台林业事务与引进外资工作，组织指导林业系统有关涉外工作。

（三）森林和湿地资源管理股（行政审批股）。负责林业政策的调查研究。负责局机关规范性文件合法性审查。监督林业行政执法工作。承担局机关行政复议和行政应诉工作。组织和指导林业信用体系建设工作。组织开展法治宣传教育工作。负责行政审批工作的组织、协调和督办，受理和审批行政审批事项。负责本单位重大执法决定法制审核的工作。

拟订森林资源保护发展的政策措施。组织编制全区林地保护利用规划和全区森林采伐限额，对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。监督林地的保护、开发与利用、林木凭证采伐和运输工作；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，承担森林、石漠化、沙化土地动态监测和评价工作，指导基层林业工作机构的建设和管理。

指导全区古树名木保护管理工作。指导湿地保护工作，负责湿地资源监测与评价，组织实施湿地生态修复、生态补偿，监督管理湿地的开发利用。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（四）林业改革和产业发展股。组织拟订集体林权制度改革和林业产业发展政策并指导实施。拟订林业产业发展规划，执行林业产业相关标准并监督实施。指导农村集体林地承包经管、流转管理和特色经济林、林下经济发展。指导林业新型经营主体建设、森林保险和林业产业发展工作。负责林业产业扶贫、林业行业安全生产工作。

在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。

协调编制国有林场发展规划，指导国有林场基本建设和发展。负责申报国有林场和森林公园的设立、变更、撤销等事项。

三、人员构成情况

人员编制6人，实有在职人数28人（其中：行政编制6人，借用事业编制16人，临时聘用人员6人），离退休人数16人。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。  

（一）收入总计1093.2万元（上年收入总计1693.23万元，同比减少600.03万元，同比增加54.88%）。其中财政拨款收入1093.2万元。

（二）支出总计810.07万元（上年支出总计1625.13万元，同比减少815.06万元，同比增加100.61%）。全部为一般公共服务（类），主要用于行政单位的基本支出和项目支出，其中：基本支出461.41万元，项目支出348.67万元。

按照支出功能分类科目，全部为农林水支出。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出351.66万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中：基本工资124.03万、津贴补贴9.18万元、绩效工资11.03万元、奖金（五项奖励工资及第13个月工资）62.72万元、伙食补助费21.18万元、社保缴费（医疗、养老、失业、工伤、生育、残疾人保障金）52.81万元、职业年金2.44万元、住房公积金5.9万元、其他工资福利支出62.36万元。

2.商品和服务支出235.48万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中办公费10.90万元、印刷费6.2万元、咨询费3.58万元、水电费4.07万元、邮电费4.13万元、物业费1.63万元、差旅费1.94万元、维修（护）费0.87万元、会议费0.54万元、公务接待费1.47万元、委托业务费171.44万元、工会经费3.24万元、公务用车运行维护费3.33万元、税金及附加费用7.5万元、其他商品服务支出14.45万元。

3.对个人和家庭的补助支出66.45万元：主要用于离退休费和抚恤金。（离退休经费38.87万元、抚恤金13.81万元、其他对个人和家庭的补助支出13.76万元）

4.债务利息及费用支出155万元。

5.资本性支出1.48万元，用于办公设备购置。

决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少815.06万元，其中基本支出增加92.29万元，项目支出减少907.35万元。基本支出增加的主要原因是工资费用自然增长；项目支出减少的主要原因是：2017年上级转移支付做为项目支出，2018年改做“专项应付款”，致使项目资金减少。

二、2018年度财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共决算支出738.58万元，其中：基本支出389.92万元，比去年增加92.29万元，项目支出348.67，比去年减少907.35万元。基本支出增加的主要原因是工资费用自然增长；项目支出减少的主要原因是2017年上级转移支付做为项目支出，2018年改做“专项应付款”，致使项目资金减少。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.89万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数无；公务用车购置及运行费支出决算1.78万元（其中公务用车运行维护费1.78万元，公车购置费0元,公务用车保有量1辆）；公务接待费支出决算1.11万元,国内公务接待的批次11、人数106人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.14万元，同比减少4.84%. 原因：加强公务接待管理，厉行勤俭节约。2018年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元（其中公务用车购置及运行费支出预算0.22万元；公务接待费支出预算0.28万元），决算超支2.39万元，原因：编制“三公”经费预算系统自动按在编人员6人计算，实际我局在职人员28人，加之编制“三公”经费预算纳入“一般公共决算财政拨款”较少，致使“三公”经费超支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况  

2018年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、关于机关运行经费支出说明  

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出62.07万元，比2017年减少1.31万元，减少2.11%。主要原因是：厉行勤俭节约。

二、关于政府采购支出说明  

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额1.48万元，全部为政府采购货物支出（办公设备购置），占政府采购支出总额的100%，根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2018年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区纪委审批备案。

三、关于国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有1064.58平方米；共有车辆1辆，为一般公务用车。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明  

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金280.98万元，占一般公共预算项目支出总额的80%，为上级转移支付资金。

2018年部门整体支出绩效目标以维护机关正常运转，实现我区2018年林业工作总体目标：1.完成精准灭荒造林、绿色示范村建设任务，全区完成精准灭荒工程造林任务3049亩，自查验收合格面积2281亩，省级验收合格面积2269亩，面积核实率为99.48%，造林质量合格率为100%，创建省级森林城镇1个（何店镇）、绿色示范村14个； 2.加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为； 3.加强森林灾害防控； 4.积极立项争资，发挥项目优势，带动林业发展； 5.区政府交办的各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

五、政府购买服务情况

无

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2018年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年林业部门汇总决算公开说明

目录

第一部分：基本情况
一、部门主要职能  
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2018年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监

督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

2018年纳入林业局部门决算的单位有11个，其中：行政单位2个：区林业局、区森林公安分局，全额事业单位9个：区森林病虫害防治检疫站、林业科学技术推广中心、万店林业管理站、洛阳林业管理站、府河林业管理站、何店林业管理站、东城林业管理站、北郊林业管理站、南郊林业管理站（七个林管站汇总为林业管理总站填报）。

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计2242.93万元（上年收入总计2768.67万元，同比减少1525.74万元，同比减少23.43%）。其中财政拨款收入2242.93万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计2042.65万元，（上年支出总计2493.81万元，同比减少451.16万元，同比减少22.09%），其中基本支出1213.41万元，项目支出829.24万元。包括：

按照支出功能分类科目，全部为农林水支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出954.3万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资276.04万元、津贴补贴117.64万元、绩效工资68.46万元、奖金及在职五项奖135.7万元、社会保障缴费169.85万元、公务员医疗补助缴2.62万元、伙食补助27.35万元，职业年金7.46万元，住房公积金47.37万元、其他工资福利支出101.78万元）

2.商品和服务支出665.37万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费175.86万元、印刷费10.9万元，咨询费5.41万元，水费0.64万元，电费8.08万元、邮电费4.68万元、物业管理费1.67万、差旅费9.86万元、维修（护）费37.12万元、租赁费14.08万元，会议费0.89万元、培训费1.47万元，公务接待费2.63万元、被装购置费5.14万元、劳务费81.58万元，委托业务费204.27万元，工会经费7万元，福利费0.6万元，公务用车运行维护费28.74万、其他交通费用21.36万元、税金及附加费用7.49万元、其他商品和服务支出23.67万元）

3.对个人和家庭的补助支出103.96万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费40.99万元、抚恤金42.95万元、生活补助1.86万元、其他对个人和家庭的补助18.15万元）

4.债务利息及费用支出159.3万元。

5.基本建设支出0万元。

5.其他资本性支出159.71万元。（房屋建设物购建133.33万元，为森林公安分局业务技术用房改造修缮费，办公设备购置费20.15万元，修缮费6.22万元）

决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少451.16万元，其中基本支出增加263.41万元，项目支出减少714.14万元。基本支出增加的主要原因是工资、社保正常增长；项目支出减少的主要原因是：项目支出减少的主要原因是2017年上级转移支付做为项目支出，2018年改做“专项应付款”，致使项目资金减少。

二、2018年度财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共决算支出1971.15万元，其中：基本支出1141.91万元，比去年增加191.5万元，项目支出829.24万元，比去年减少714.15万元。原因：基本支出增加为正常增长，项目减少为做帐方式转变。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算29.47万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数无；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费27.19万元，公车购置费0元,公务用车6保有量）；公务接待费支出决算2.28万元,国内公务接待的批次28、人数286人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比增加9.12万元，同比增长30.94%.原因：我区确定为松材线虫疫区，并开展防治工作，多次接受省级部门检查验收。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算8.13万元（其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算6.49万元；公务接待费支出预算1.64万元）,国内公务接待的批次21次、人数142人，决算超支21.34万元，原因：编制“三公”经费预算系统自动按在编人员人数计算，实际我系统存在超编人员，未能按实际人员计算“三公”经费预算，加之编制“三公”经费预算纳入“一般公共决算财政拨款”较少，致使“三公”经费超支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出150.93万元，比2017年增加30.53万元，增长20.89%。主要原因是：正常增长。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额159.71万元，其森林公安分局业务技术用房改造修缮费133.33万元，办公设备购置20.16万元，大型修缮6.22万元，占政府采购支出总额的100%，根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2018年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区纪委审批备案。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有3935平方米；共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金285.98万元，占一般公共预算项目支出总额的34.48%，为上级转移支付资金。

2018年部门整体支出绩效目标以维护单位正常运转，实现我区2018年林业工作总体目标：1.完成精准灭荒造林、绿色示范村建设任务，全区完成精准灭荒工程造林任务3049亩，自查验收合格面积2281亩，省级验收合格面积2269亩，面积核实率为99.48%，造林质量合格率为100%，创建省级森林城镇1个（何店镇）、绿色示范村14个；2.加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为；3.加强森林灾害防控；4.积极立项争资，发挥项目优势，带动林业发展；5.区政府交办的各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果