曾都区档案局2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-17 00:00
- 信息来源：曾都区档案局
- 审核人：张艳艳
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曾都区档案局
2017年度部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、 主要职能
1、贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策。2、制定本行政区域内档案、党史、地方志事业发展计划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。3、监督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。4、收集和接收区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。5、对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。6、负责档案信息化建设和数字档案馆建设。7、主管全区党史工作，组织指导党史信息员和党史联络组开展党史工作，开展党史业务培训。8、开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。9、组织开展党史学习教育，推进党史学习教育进基层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小学生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科研知识。10、开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。11、组织开展党史重大事件和重要人物纪念活动，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。12、组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。13、运用党史资源促进革命老区建设。14、拟定本行政区域地方志工作规则和编纂地方志方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审。15、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流。16、组织、指导、督查地方志工作。17、培训地方志工作人员。18、组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。19、完成本级党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、 机构设置情况
区档案局为区委直属事业单位，参照公务员法管理，区档案馆、区委党史办和区地方志办与区档案局合署办公。
三、人员构成情况
区档案局编制6人，实有在职6人，见习公务员1人，公益性岗位2人。有5个内设科、室，内设科室分别为：办公室、档案业务科（法规科）、档案保管利用科（档案科技信息科）、党史科、地方志科（年鉴社）。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计179.01万元（上年收入总计148.71万元，同比增加30.3万元）。其中财政拨款收入179.01万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计169.44万元（上年支出总计148.71万元，同比增加20.73万元）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）136.65万元：主要用于单位的基本支出。
2.社会保障和就业（类）21万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.38万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）6.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
.......
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出134.15万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资29.75万、津贴补贴34.04万、五项奖21万、住房公积金6.41万、住房补贴2.5万、医疗保险费5.38万、乡镇工作补贴0万）
2.商品和服务支出24.8万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.26万、水电费0.8万、邮电费1.28万、物业管理费0.15万、公务用车运行维护费0.8万、差旅费2.08万、维修（护）费0.21万、会议费0.48万、购置费0.78万、公务接待费2.2万、培训费1.25万、工会经费0.1万、福利健康体检费1.2万）
3.对个人和家庭的补助支出11.62万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费5.21万元、住房公积金6.41万元等）
4.其他支出5.59元。（主要是对口村扶贫工作资金，其中：设备购置费0.8万元等）
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加20.73万元，其中基本支出增加10.73万元，项目支出增加5万元。基本支出增加的主要原因是扶贫经费；项目支出增加的主要原因是外聘人员经费。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出169.45万元，其中：基本支出139.45万元，比去年增加20.73万元，项目支出35.1万元，比去年增加5.1万元。原因：扶贫经费及人员增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.73万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出决算0.8万元（其中公务用车（中心）运行费0.8万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算2.2万元,国内公务接待30批次、1846人次。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.3万元，增加原因：省档案局档案执法检查及开展档案示范村创建工作，省地方志调研，外地县、市区到曾都交流学习。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本2017年度机关运行经费支出169.45万元（与部门决算中参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加20.73万元，。主要原因是：扶贫工作经费及人员增加。
二、关于政府采购支出说明
本单位2017年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。已纳入2017年部门预算范围，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位房屋面积共有157平方米，公有车辆0辆。工作用车主要是区公车保障中心统一提供，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据年度预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评估，共涉及项目3个，资金21万元。通过自评上报，由区财政批复专项经费：一是地方志经费5万元，二是档案保护费5万元，三是组织史、年鉴和大事记11万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
档案保护费：绩效全年财政预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出效果：一是对部分历史性档案得到及时收集，二是加强了档案的日常保管。三是更加方便了公民的查阅利用。发现的问题及原因：由于区没有国家综合档案馆，各地各部门档案不能按时进馆保管。下一步改进措施：争取财力的支持改善档案的管理条件。
地方志编纂费：绩效全年财政预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出效果：一是及时向省、市报送曾都地方志部分供稿，二是编撰出版了一年一度的曾都地方综合年鉴。发现的问题及原因：编撰的范围还要进一步扩大。下一步改进措施：争取财力的支持，实现《曾都年鉴》公开出版。
组织史年鉴大事记编撰费：绩效全年财政预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。一是编撰组织史第六卷组稿及书样，二是完成年度大事记组编工作。三是完成了随州市史供稿任务。
通过对档案保护、地方志和党史的专项业务费重点投入，有力促进资政存史育人的作用，产生了较好的经济和社会效益。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本单位没有政府购买服务事项。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
（见附件）表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区档案局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 179.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 169.45 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 179.01 | 本年支出合计 | 52 | 169.45 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 39.02 | 年末结转和结余 | 54 | 48.58 |
| 27 |
|
| 55 |
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总计 | 28 | 218.03 | 总计 | 56 | 218.03 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区档案局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 179.01 | 179.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20126 | 档案事务 | 179.01 | 179.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012601 | 行政运行 | 179.01 | 179.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区档案局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 169.45 | 169.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20126 | 档案事务 | 169.45 | 169.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012601 | 行政运行 | 169.45 | 169.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区档案局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 179.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 169.45 | 169.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 179.01 | 本年支出合计 | 54 | 169.45 | 169.45 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 39.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 39.02 |
| 57 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
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| 28 |
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| 59 |
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总计 | 29 | 218.03 | 总计 | 60 | 218.03 | 218.03 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区档案局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 134.15 | 302 | 商品和服务支出 | 24.80 | 310 | 其他资本性支出 | 0.78 |
30101 | 基本工资 | 29.75 | 30201 | 办公费 | 2.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.04 | 30202 | 印刷费 | 3.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.78 |
30103 | 奖金 | 29.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 24.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.87 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.92 | 30207 | 邮电费 | 1.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.71 | 30211 | 差旅费 | 2.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.71 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.48 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.73 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.82 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.13 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.20 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.82 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.59 |
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人员经费合计 | 143.86 | 公用经费合计 | 25.58 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区档案局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区档案局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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