曾都区农机局2017年度决算公开
  • 发布时间:2018-10-17 00:00
  • 信息来源:曾都区农机局
  • 审核人:张艳艳
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曾都区农机局2017年部门决算公开说明

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第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2017年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能:负责制定全区农林牧副渔机械化和设施农业工程发展中长期规划,并协调组织规划设施;贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规,拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施农业工程的管理规章、制度、标准、办法,并督促实施;引导全区农机、牧机和植保机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;负责农机专项补贴资金的申报、分配和使用管理;组织实施教育培训、新机具、新技术推广、综合开发、扶贫开发等工作;指导乡镇农机化服务体系建设,并加强管理;对农机项目资金和其它专项资金的使用进行监督审计;负责全区农机化统计工作,搜集、整理、分析、传递农机化信息;负责管理农机化办及下属单位的劳动人事、纪检、监察、工会、共青团、妇女、计划生育和社会治安综合治理等工作;承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况:农机局内设科室(办)四个:行政审批服务科、政工科、财务科、办公室。下设二级单位二个:曾都区农机技术推广站、曾都区农机安全监理站。
三、人员构成情况:曾都区农机局人员编制5人(行政编制5人),实有在职人数5人(行政编制3人+事业编制2人),退休人数11人。
第二部分:2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计234.55万元(上年收入总计204.16万元,同比增加30.39万元,同比增加14.89%)。其中财政拨款收入219.55万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计224.18万元(上年支出总计189.16万元,同比增加35.02万元,同比增加18.51%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.农林水支出224.18万元:主要用于发展农机事业及单位的基本支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出81.00万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资35.92万、津贴补贴16.47万、其他社会保障缴费14.26万、绩效工资9.05万、机关事业单位基本养老保险缴费5.20万、其他工资福利支出0.10万);
2.商品和服务支出10.59万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费1.74万、印刷费0.05万、水电费6.17万、邮电费0.48万、差旅费0.33万、培训费0.19万、委托业务费0.80万、工会经费0.42万、其他交通费用0.14万、其他商品和服务支出0.29万)
3.对个人和家庭的补助支出105.59万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费75.25万、抚恤金14.92万、生活补助0.31万、住房公积金5.85万、提租补贴3.10万、物业服务补贴6.16万);
4.对事业单位补贴2.00万元;
5.项目支出25.00万元。
决算支出比去年增加的原因:2017年决算支出比2016年增加35.02万元,其中基本支出增加22.47万元,项目支出增加12.54万元。基本支出增加的主要原因是增资及养老保险上线缴费;项目支出增加的主要原因是2016年未实施完的项目结转至2017年度实施完毕。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出224.18万元,其中:基本支出199.18万元,比去年增加22.47万元,项目支出25.00万元,比去年增加12.54万元。原因:基本支出增加的主要原因是增资及养老保险上线缴费;项目支出增加的主要原因2016年未实施完的项目结转至2017年度实施完毕。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0万元,公务用车购置数及保有量为0);公务接待费支出决算0万元,国内公务接待的批次、人数为0。2017年“三公”经费支出决算与上年同比持平,同比增长0.00%.原因:我单位严格执行中央的中央八项规定以及省、市、区相关文件。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本单位2017年度机关运行经费支出12.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少0.25万元,降低1.95%。主要原因是:在支出方面做好了节支工作,严格按照中央、省、市、区的相关文件精神,控制不必要的支出。
二、关于政府采购支出说明
本单位2017年度政府采购支出总额0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位房屋面积共有1762平方米;共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金25.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目质量完成较好,基本达到了项目评价中的预期效果。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2017年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 ?
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表 



收入支出决算总表       

公开      01      表       

部门:曾都区农机局       

金额单位:万元       

收入       

支出       

项目       

行次       

决算数       

项目       

行次       

决算数       

栏次       

        

1       

栏次       

        

2       

一、财政拨款收入       

1       

219.55       

一、一般公共服务支出       

29       

0.00       

  其中:政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

30       

0.00       

二、上级补助收入       

3       

0.00       

三、国防支出       

31       

0.00       

三、事业收入       

4       

0.00       

四、公共安全支出       

32       

0.00       

四、经营收入       

5       

0.00       

五、教育支出       

33       

0.00       

五、附属单位上缴收入       

6       

0.00       

六、科学技术支出       

34       

0.00       

六、其他收入       

7       

0.00       

七、文化体育与传媒支出       

35       

0.00       

        

8       

        

八、社会保障和就业支出       

36       

0.00       

        

9       

        

九、医疗卫生与计划生育支出       

37       

0.00       

        

10       

        

十、节能环保支出       

38       

0.00       

        

11       

        

十一、城乡社区支出       

39       

0.00       

        

12       

        

十二、农林水支出       

40       

224.18       

        

13       

        

十三、交通运输支出       

41       

0.00       

        

14       

        

十四、资源勘探信息等支出       

42       

0.00       

        

15       

        

十五、商业服务业等支出       

43       

0.00       

        

16       

        

十六、金融支出       

44       

0.00       

        

17       

        

十七、援助其他地区支出       

45       

0.00       

        

18       

        

十八、国土海洋气象等支出       

46       

0.00       

        

19       

        

十九、住房保障支出       

47       

0.00       

        

20       

        

二十、粮油物资储备支出       

48       

0.00       

        

21       

        

二十一、其他支出       

49       

0.00       

        

22       

        

二十二、债务还本支出       

50       

0.00       

        

23       

        

二十三、债务付息支出       

51       

0.00       

      本年收入合计             

24       

219.55       

      本年支出合计             

52       

224.18       

             用事业基金弥补收支差额       

25       

0.00       

             结余分配       

53       

0.00       

             年初结转和结余       

26       

15.00       

             年末结转和结余       

54       

10.37       

        

27       

        

        

55       

        

      总计             

28       

234.55       

      总计             

56       

234.55       






收入决算表       

公开      02      表       

部门:曾都区农机局       

金额单位:万元       

项目       

本年收入合计       

财政拨款收入       

上级补助收入       

事业收入       

经营收入       

附属单位上缴收入       

其他收入       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

合计       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

213       

农林水支出       

219.55       

219.55       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

21301       

农业       

219.55       

219.55       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

2130199       

           其他农业支出       

219.55       

219.55       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        






支出决算表       

公开      03      表       

部门:曾都区农机局       

金额单位:万元       

项目       

本年支出合计       

基本支出       

项目支出       

上缴上级支出       

经营支出       

对附属单位补助支出       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

合计       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

213       

农林水支出       

224.18       

199.18       

25.00       

0.00       

0.00       

0.00       

21301       

农业       

224.18       

199.18       

25.00       

0.00       

0.00       

0.00       

2130199       

           其他农业支出       

224.18       

199.18       

25.00       

0.00       

0.00       

0.00       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        






财政拨款收入支出决算总表       

公开      04      表       

部门:曾都区农机局       

金额单位:万元       

收                入       

支                出       

项               目       

行次       

决算数       

项目(按功能分类)       

行次       

小计       

一般公共预算财政拨款       

政府性基金预算财政拨款       

栏               次       

        

1       

栏               次       

        

2       

3       

4       

一、一般公共预算财政拨款       

1       

219.55       

一、一般公共服务支出       

31       

0.00       

0.00       

0.00       

二、政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

32       

0.00       

0.00       

0.00       

        

3       

        

三、国防支出       

33       

0.00       

0.00       

0.00       

        

4       

        

四、公共安全支出       

34       

0.00       

0.00       

0.00       

        

5       

        

五、教育支出       

35       

0.00       

0.00       

0.00       

        

6       

        

六、科学技术支出       

36       

0.00       

0.00       

0.00       

        

7       

        

七、文化体育与传媒支出       

37       

0.00       

0.00       

0.00       

        

8       

        

八、社会保障和就业支出       

38       

0.00       

0.00       

0.00       

        

9       

        

九、医疗卫生与计划生育支出       

39       

0.00       

0.00       

0.00       

        

10       

        

十、节能环保支出       

40       

0.00       

0.00       

0.00       

        

11       

        

十一、城乡社区支出       

41       

0.00       

0.00       

0.00       

        

12       

        

十二、农林水支出       

42       

224.18       

224.18       

0.00       

        

13       

        

十三、交通运输支出       

43       

0.00       

0.00       

0.00       

        

14       

        

十四、资源勘探信息等支出       

44       

0.00       

0.00       

0.00       

        

15       

        

十五、商业服务业等支出       

45       

0.00       

0.00       

0.00       

        

16       

        

十六、金融支出       

46       

0.00       

0.00       

0.00       

        

17       

        

十七、援助其他地区支出       

47       

0.00       

0.00       

0.00       

        

18       

        

十八、国土海洋气象等支出       

48       

0.00       

0.00       

0.00       

        

19       

        

十九、住房保障支出       

49       

0.00       

0.00       

0.00       

        

20       

        

二十、粮油物资储备支出       

50       

0.00       

0.00       

0.00       

        

21       

        

二十一、其他支出       

51       

0.00       

0.00       

0.00       

        

22       

        

二十二、债务还本支出       

52       

0.00       

0.00       

0.00       

        

23       

        

二十三、债务付息支出       

53       

0.00       

0.00       

0.00       

      本年收入合计             

24       

219.55       

      本年支出合计             

54       

224.18       

224.18       

0.00       

年初财政拨款结转和结余       

25       

15.00       

年末财政拨款结转和结余       

56       

10.37       

10.37       

0.00       

一、一般公共预算财政拨款       

26       

15.00       

        

57       

        

        

        

二、政府性基金预算财政拨款       

27       

0.00       

        

58       

        

        

        

        

28       

        

        

59       

        

        

        

      总计             

29       

234.55       

      总计             

60       

234.55       

234.55       

0.00       






一般公共预算财政拨款支出决算表                     

公开      05      表                     

部门:曾都区农机局                     

金额单位:万元                     

项目                     

本年支出合计                     

基本支出                     

项目支出                     

支出功能分类科目编码                     

科目名称                     

栏次                     

1       

2       

3       

合计                     

0.00       

0.00       

0.00       

213       

农林水支出                     

224.18       

199.18       

25.00       

21301       

农业                     

224.18       

199.18       

25.00       

2130199       

           其他农业支出                     

224.18       

199.18       

25.00       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      






一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

公开      06      表       

部门:曾都区农机局       

金额单位:万元       

人员经费       

公用经费       

科目编码       

科目名称       

金额       

科目编码       

科目名称       

金额       

科目编码       

科目名称       

金额       

301       

工资福利支出       

81.00       

302       

商品和服务支出       

10.59       

310       

其他资本性支出       

0.00       

30101       

           基本工资       

35.92       

30201       

           办公费       

1.74       

31001       

           房屋建筑物购建       

0.00       

30102       

           津贴补贴       

16.47       

30202       

           印刷费       

0.05       

31002       

           办公设备购置       

0.00       

30103       

           奖金       

0.00       

30203       

           咨询费       

0.00       

31003       

           专用设备购置       

0.00       

30104       

           其他社会保障缴费       

14.26       

30204       

           手续费       

0.00       

31005       

           基础设施建设       

0.00       

30106       

           伙食补助费       

0.00       

30205       

           水费       

0.16       

31006       

           大型修缮       

0.00       

30107       

           绩效工资       

9.05       

30206       

           电费       

6.01       

31007       

           信息网络及软件购置更新       

0.00       

30108       

           机关事业单位基本养老保险缴费       

5.20       

30207       

           邮电费       

0.48       

31008       

           物资储备       

0.00       

30109       

           职业年金缴费       

0.00       

30208       

           取暖费       

0.00       

31009       

           土地补偿       

0.00       

30199       

           其他工资福利支出       

0.10       

30209       

           物业管理费       

0.00       

31010       

           安置补助       

0.00       

303       

对个人和家庭的补助       

105.58       

30211       

           差旅费       

0.33       

31011       

           地上附着物和青苗补偿       

0.00       

30301       

           离休费       

0.00       

30212       

           因公出国(境)费用       

0.00       

31012       

           拆迁补偿       

0.00       

30302       

           退休费       

75.25       

30213       

           维修      (      护      )      费       

0.00       

31013       

           公务用车购置       

0.00       

30303       

           退职(役)费       

0.00       

30214       

           租赁费       

0.00       

31019       

           其他交通工具购置       

0.00       

30304       

           抚恤金       

14.92       

30215       

           会议费       

0.00       

31020       

           产权参股       

0.00       

30305       

           生活补助       

0.31       

30216       

           培训费       

0.19       

31099       

           其他资本性支出       

0.00       

30306       

           救济费       

0.00       

30217       

           公务接待费       

0.00       

304       

对企事业单位的补贴       

2.00       

30307       

           医疗费       

0.00       

30218       

           专用材料费       

0.00       

30401       

           企业政策性补贴       

0.00       

30308       

           助学金       

0.00       

30224       

           被装购置费       

0.00       

30402       

           事业单位补贴       

2.00       

30309       

           奖励金       

0.00       

30225       

           专用燃料费       

0.00       

30403       

           财政贴息       

0.00       

30310       

           生产补贴       

0.00       

30226       

           劳务费       

0.00       

30499       

           其他对企事业单位的补贴       

0.00       

30311       

           住房公积金       

5.85       

30227       

           委托业务费       

0.80       

307       

债务利息支出       

0.00       

30312       

           提租补贴       

3.10       

30228       

           工会经费       

0.42       

30701       

           国内债务付息       

0.00       

30313       

           购房补贴       

0.00       

30229       

           福利费       

0.00       

30707       

           国外债务付息       

0.00       

30314       

           采暖补贴       

0.00       

30231       

           公务用车运行维护费       

0.00       

399       

其他支出       

0.00       

30315       

           物业服务补贴       

6.16       

30239       

           其他交通费用       

0.14       

39906       

           赠与       

0.00       

30399       

           其他对个人和家庭的补助支出       

0.00       

30240       

           税金及附加费用       

0.00       

        

        

        

        

        

        

30299       

           其他商品和服务支出       

0.29       

        

        

        

人员经费合计       

186.59       

公用经费合计       

12.59       






财政拨款“三公”经费支出决算表       

公开      07      表       

部门:曾都区农机局       

金额单位:元       

预算数       

决算数       

合计       

因公出国(境)费       

公务用车购置及运行费       

公务接待费       

合计       

因公出国(境)费       

公务用车购置及运行费       

公务接待费       

小计       

公务用车购置费       

公务用车运行费       

小计       

公务用车购置费       

公务用车运行费       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:曾都区农机局
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







曾都区农机安全监理站2017年部门决算公开说明
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况
一、部门主要职能:农机安全监理站的职责是贯彻执行国家和省有关农机安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策;负责对拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全教育;负责对农业机械驾驶,操作人员进行考试,考核,并核发证件和定期审验;负责办理农业机械的登记,核发牌证并进行技术检验,发放检验合格标志;负责办理农业机械的转籍,过户,封存,报废等有关异动或报废手续;对农业机械进行安全检查,纠正违章,处理道路以外发生的农机事故;建立健全农业机械及驾驶、操作人员档案;负责其它有关农机安全监理方面的工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况:农机安全监理内设科室四个:办证厅、档案室、财务科、办公室。
三、人员构成情况:曾都区农机安全监理站编制4人,实有在职人数5人,退休人数3人。
第二部分:2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计82.12万元(上年收入总计67.19万元,同比增加14.93万元,同比增加22.22%)。其中财政拨款收入70.12万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计79.51万元(上年支出总计55.19万元,同比增加24.32万元,同比增加44.07%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.农林水支出79.51万元:主要用于发展农机事业及单位的基本支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出39.02万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资16.87万、津贴补贴5.69万、其他社会保障缴费3.87万、绩效工资9.20万、机关事业单位基本养老保险缴费3.15万、其他工资福利支出0.24万);
2.商品和服务支出5.18万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.26万、印刷费0.06万、手续费0.01万、水电费2.87万、邮电费0.23万、物业管理费0.12万、维修(护)费0.96万、培训费0.05万、公务用车运行维护费0.62万);
3.对个人和家庭的补助支出23.31万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费12.35万、抚恤金3.37万、生活补助0.10万、住房公积金4.44万、提租补贴1.13万、物业服务补贴1.92万);
4.项目支出12.00万元。
决算支出比去年增加的原因:2017年决算支出比2016年增加24.32万元,其中基本支出增加12.32万元,项目支出增加12.00万元。基本支出增加的主要原因是增资及养老保险上线缴费;项目支出增加的主要原因是2017年省级农机公共服务能力与体系建设项目实施完毕。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出79.51万元,其中:基本支出67.51万元,比去年增加24.32万元,项目支出12.00万元,比去年增加12.00万元。原因:基本支出增加的主要原因是增资及养老保险上线缴费;项目支出增加的主要原因是2017年省级农机公共服务能力与体系建设项目实施完毕。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.62万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置及运行费支出决算0.62万元(其中公务用车运行维护费0.62万元,公车购置费0万元,公务用车购置数及保有量为0);公务接待费支出决算 0万元,国内公务接待的批次、人数为0。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少,同比减少34.74%. 原因:我单位严格执行中央的“八项规定”以及省、市、区相关文件。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本单位2017年度机关运行经费支出5.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少0.04万元,降低0.77%。主要原因是:在支出方面做好了节支工作,严格按照中央、省、市、区的相关文件精神,控制不必要的支出。
二、关于政府采购支出说明
本单位2017年度政府采购支出总额0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位房屋面积共有503平方米;共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金12.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目质量完成较好,基本达到了项目评价中的预期效果。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2017年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表 


收入支出决算总表       

公开      01      表       

部门:曾都区农机安全监理站       

金额单位:万元       

收入       

支出       

项目       

行次       

决算数       

项目       

行次       

决算数       

栏次       

        

1       

栏次       

        

2       

一、财政拨款收入       

1       

70.12       

一、一般公共服务支出       

29       

0.00       

  其中:政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

30       

0.00       

二、上级补助收入       

3       

0.00       

三、国防支出       

31       

0.00       

三、事业收入       

4       

0.00       

四、公共安全支出       

32       

0.00       

四、经营收入       

5       

0.00       

五、教育支出       

33       

0.00       

五、附属单位上缴收入       

6       

0.00       

六、科学技术支出       

34       

0.00       

六、其他收入       

7       

0.00       

七、文化体育与传媒支出       

35       

0.00       

        

8       

        

八、社会保障和就业支出       

36       

0.00       

        

9       

        

九、医疗卫生与计划生育支出       

37       

0.00       

        

10       

        

十、节能环保支出       

38       

0.00       

        

11       

        

十一、城乡社区支出       

39       

0.00       

        

12       

        

十二、农林水支出       

40       

79.51       

        

13       

        

十三、交通运输支出       

41       

0.00       

        

14       

        

十四、资源勘探信息等支出       

42       

0.00       

        

15       

        

十五、商业服务业等支出       

43       

0.00       

        

16       

        

十六、金融支出       

44       

0.00       

        

17       

        

十七、援助其他地区支出       

45       

0.00       

        

18       

        

十八、国土海洋气象等支出       

46       

0.00       

        

19       

        

十九、住房保障支出       

47       

0.00       

        

20       

        

二十、粮油物资储备支出       

48       

0.00       

        

21       

        

二十一、其他支出       

49       

0.00       

        

22       

        

二十二、债务还本支出       

50       

0.00       

        

23       

        

二十三、债务付息支出       

51       

0.00       

      本年收入合计             

24       

70.12       

      本年支出合计             

52       

79.51       

             用事业基金弥补收支差额       

25       

0.00       

             结余分配       

53       

0.00       

             年初结转和结余       

26       

12.00       

             年末结转和结余       

54       

2.61       

        

27       

        

        

55       

        

      总计             

28       

82.12       

      总计             

56       

82.12       






支出决算表       

公开      03      表       

部门:曾都区农机安全监理站       

金额单位:万元       

项目       

本年支出合计       

基本支出       

项目支出       

上缴上级支出       

经营支出       

对附属单位补助支出       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

合计       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

213       

农林水支出       

79.51       

67.51       

12.00       

0.00       

0.00       

0.00       

21301       

农业       

79.51       

67.51       

12.00       

0.00       

0.00       

0.00       

2130110       

           执法监管       

79.51       

67.51       

12.00       

0.00       

0.00       

0.00       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        






财政拨款收入支出决算总表       

公开      04      表       

部门:曾都区农机安全监理站       

金额单位:万元       

收                入       

支                出       

项               目       

行次       

决算数       

项目(按功能分类)       

行次       

小计       

一般公共预算财政拨款       

政府性基金预算财政拨款       

栏               次       

        

1       

栏                  次       

        

2       

3       

4       

一、一般公共预算财政拨款       

1       

70.12       

一、一般公共服务支出       

31       

0.00       

0.00       

0.00       

二、政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

32       

0.00       

0.00       

0.00       

        

3       

        

三、国防支出       

33       

0.00       

0.00       

0.00       

        

4       

        

四、公共安全支出       

34       

0.00       

0.00       

0.00       

        

5       

        

五、教育支出       

35       

0.00       

0.00       

0.00       

        

6       

        

六、科学技术支出       

36       

0.00       

0.00       

0.00       

        

7       

        

七、文化体育与传媒支出       

37       

0.00       

0.00       

0.00       

        

8       

        

八、社会保障和就业支出       

38       

0.00       

0.00       

0.00       

        

9       

        

九、医疗卫生与计划生育支出       

39       

0.00       

0.00       

0.00       

        

10       

        

十、节能环保支出       

40       

0.00       

0.00       

0.00       

        

11       

        

十一、城乡社区支出       

41       

0.00       

0.00       

0.00       

        

12       

        

十二、农林水支出       

42       

79.51       

79.51       

0.00       

        

13       

        

十三、交通运输支出       

43       

0.00       

0.00       

0.00       

        

14       

        

十四、资源勘探信息等支出       

44       

0.00       

0.00       

0.00       

        

15       

        

十五、商业服务业等支出       

45       

0.00       

0.00       

0.00       

        

16       

        

十六、金融支出       

46       

0.00       

0.00       

0.00       

        

17       

        

十七、援助其他地区支出       

47       

0.00       

0.00       

0.00       

        

18       

        

十八、国土海洋气象等支出       

48       

0.00       

0.00       

0.00       

        

19       

        

十九、住房保障支出       

49       

0.00       

0.00       

0.00       

        

20       

        

二十、粮油物资储备支出       

50       

0.00       

0.00       

0.00       

        

21       

        

二十一、其他支出       

51       

0.00       

0.00       

0.00       

        

22       

        

二十二、债务还本支出       

52       

0.00       

0.00       

0.00       

        

23       

        

二十三、债务付息支出       

53       

0.00       

0.00       

0.00       

      本年收入合计             

24       

70.12       

      本年支出合计             

54       

79.51       

79.51       

0.00       

年初财政拨款结转和结余       

25       

12.00       

年末财政拨款结转和结余       

56       

2.61       

2.61       

0.00       

一、一般公共预算财政拨款       

26       

12.00       

        

57       

        

        

        

二、政府性基金预算财政拨款       

27       

0.00       

        

58       

        

        

        

        

28       

        

        

59       

        

        

        

      总计             

29       

82.12       

      总计             

60       

82.12       

82.12       

0.00       






一般公共预算财政拨款支出决算表       

公开      05      表       

部门:曾都区农机安全监理站       

金额单位:万元       

项目       

本年支出合计       

基本支出                     

项目支出       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

合计       

0.00       

0.00       

0.00       

213       

农林水支出       

79.51       

67.51       

12.00       

21301       

农业       

79.51       

67.51       

12.00       

2130110       

           执法监管       

79.51       

67.51       

12.00       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        






一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

公开      06      表       

部门:曾都区农机安全监理站       

金额单位:万元       

人员经费       

公用经费       

科目编码       

科目名称       

金额       

科目编码       

科目名称       

金额       

科目编码       

科目名称       

金额       

301       

工资福利支出       

39.02       

302       

商品和服务支出       

5.17       

310       

其他资本性支出       

0.00       

30101       

           基本工资       

16.87       

30201       

           办公费       

0.26       

31001       

           房屋建筑物购建       

0.00       

30102       

           津贴补贴       

5.69       

30202       

           印刷费       

0.06       

31002       

           办公设备购置       

0.00       

30103       

           奖金       

0.00       

30203       

           咨询费       

0.00       

31003       

           专用设备购置       

0.00       

30104       

           其他社会保障缴费       

3.87       

30204       

           手续费       

0.01       

31005       

           基础设施建设       

0.00       

30106       

           伙食补助费       

0.00       

30205       

           水费       

0.32       

31006       

           大型修缮       

0.00       

30107       

           绩效工资       

9.20       

30206       

           电费       

2.55       

31007       

           信息网络及软件购置更新       

0.00       

30108       

           机关事业单位基本养老保险缴费       

3.15       

30207       

           邮电费       

0.23       

31008       

           物资储备       

0.00       

30109       

           职业年金缴费       

0.00       

30208       

           取暖费       

0.00       

31009       

           土地补偿       

0.00       

30199       

           其他工资福利支出       

0.24       

30209       

           物业管理费       

0.12       

31010       

           安置补助       

0.00       

303       

对个人和家庭的补助       

23.32       

30211       

           差旅费       

0.00       

31011       

           地上附着物和青苗补偿       

0.00       

30301       

           离休费       

0.00       

30212       

           因公出国(境)费用       

0.00       

31012       

           拆迁补偿       

0.00       

30302       

           退休费       

12.35       

30213       

           维修      (      护      )      费       

0.96       

31013       

           公务用车购置       

0.00       

30303       

           退职(役)费       

0.00       

30214       

           租赁费       

0.00       

31019       

           其他交通工具购置       

0.00       

30304       

           抚恤金       

3.37       

30215       

           会议费       

0.00       

31020       

           产权参股       

0.00       

30305       

           生活补助       

0.10       

30216       

           培训费       

0.05       

31099       

           其他资本性支出       

0.00       

30306       

           救济费       

0.00       

30217       

           公务接待费       

0.00       

304       

对企事业单位的补贴       

0.00       

30307       

           医疗费       

0.00       

30218       

           专用材料费       

0.00       

30401       

           企业政策性补贴       

0.00       

30308       

           助学金       

0.00       

30224       

           被装购置费       

0.00       

30402       

           事业单位补贴       

0.00       

30309       

           奖励金       

0.00       

30225       

           专用燃料费       

0.00       

30403       

           财政贴息       

0.00       

30310       

           生产补贴       

0.00       

30226       

           劳务费       

0.00       

30499       

           其他对企事业单位的补贴       

0.00       

30311       

           住房公积金       

4.44       

30227       

           委托业务费       

0.00       

307       

债务利息支出       

0.00       

30312       

           提租补贴       

1.13       

30228       

           工会经费       

0.00       

30701       

           国内债务付息       

0.00       

30313       

           购房补贴       

0.00       

30229       

           福利费       

0.00       

30707       

           国外债务付息       

0.00       

30314       

           采暖补贴       

0.00       

30231       

           公务用车运行维护费       

0.62       

399       

其他支出       

0.00       

30315       

           物业服务补贴       

1.92       

30239       

           其他交通费用       

0.00       

39906       

           赠与       

0.00       

30399       

           其他对个人和家庭的补助支出       

0.00       

30240       

           税金及附加费用       

0.00       

        

        

        

        

        

        

30299       

           其他商品和服务支出       

0.00       

        

        

        

人员经费合计       

62.34       

公用经费合计       

5.17       






财政拨款“三公”经费支出决算表       

公开      07      表       

部门:曾都区农机安全监理站       

金额单位:元       

预算数       

决算数       

合计       

因公出国(境)费       

公务用车购置及运行费       

公务接待费       

合计       

因公出国(境)费       

公务用车购置及运行费       

公务接待费       

小计       

公务用车购置费       

公务用车运行费       

小计       

公务用车购置费       

公务用车运行费       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.62       

0.00       

0.62       

0.00       

0.62       

0.00       






<TABLE IDX=14>


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:曾都区农机安全监理站
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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