曾都区安监局2017年度决算公开
  • 发布时间:2018-10-17 00:00
  • 信息来源:曾都区安监局
  • 审核人:张艳艳
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部门决算公开说明
 
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第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2017年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
负责全区安全生产综合监督管理,建立完善的安全生产组织领导体系、政策法规体系、执法监管体系、应急救援体系、技术支撑体系、宣传教育培训与考核评价体系;实现安全生产与经济社会同步协调发展,为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境。实现全区安全生产形势进一步好转。杜绝较大及以上生产安全事故;控制一般生产安全事故,各类生产安全事故起数和死亡人数较上年稳定好转。职业危害逐步得到有效控制。提高安全生产监管水平,建立安全生产监管长效机制。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
我局于2004年11月成立,2009年7月建县设区后成立新曾都区安监局,为区政府工作部门。局内设办公室(政策法规科、宣传教育培训科)、矿山和危险化学品安全监督管理科、综合安全监督管理科(企业安全监督管理科、应急救援与规划统计科)和职业安全健康监督管理科。
三、人员构成情况
人员编制局机关4人(行政编制4人+工勤编制0人+事业编制0人)
实有在职人数6人(行政编制4人+工勤编制0人+事业编制0人)
离退休人数17人
第二部分:2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计387.28万元(上年收入总计370.62万元,同比增加16.66万元,同比增加5%)。其中财政拨款收入348.84万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计386.27万元(上年支出总计369.34万元,同比增加16.93万元,同比增加5%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.社会保障和就业(类)97.01万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.资源勘探信息等支出(类)289.27万元:主要用于资源勘探信息等支出的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出160.58万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资49.07万、津贴补贴82.92万、奖金1.59万、机关事业单位基本养老保险缴费7.62万、其他社会保障缴费16万元、伙食补助费3.37万元)
2.商品和服务支出91.45万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费4.59万、印刷费1.97万元、水电费5.27万、邮电费0.34万、差旅费2.92万、维修(护)费22.68万、会议费5.16万、购置费0.22万、公务接待费0.19万、培训费2万、劳务费6.16万元、委托业务费2.25万元、工会经费3.13万、公务用车运行维护费1.57万元、其他交通费用0.25万元、其他商品服务支出32.74万元)
3.对个人和家庭的补助支出97.01万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休经费74.53万元、住房公积金8.33万元、抚恤金13.09万元等)
4.其他支出3.08元。(主要是设备购置费,其中:设备购置费3.08万元等)
决算支出比去年增加的原因:2017年决算支出比2017年增加16.93万元,其中基本支出增加16.93万元,项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是人员及各项保险增加,及大院房屋维修水改。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出386.27万元,其中:基本支出386.27万元,比去年增加16.93万元,比去年增加16.93万元。原因:
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.76万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)组团组数0组,人数0人;公务用车购置及运行费支出决算1.57万元(公务用车运行维护费1.57万元,公车购置费0万元,公务用车保有量1辆);公务接待费支出决算0.19万元,国内公务接待2批次,15人数。2017年三公经费支出决算与上年同比减少0.2万元,同比减少10%。原因为公务接待次数减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
五、政府购买服务
无。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2017年度机关运行经费支出94.53万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少42.47万元,降低31%。主要原因是:各项开支缩减。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有2000平方米;共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2017年,曾都区安监局已委托第三方机构对财政支出绩效作评价,本部门共编制2个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的评价报告,同时对2017年度安全生产专家查隐患专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于曾都区安全生产隐患排查费用,不断推进落实企业主体责任,全面提升企业安全生产水平,降低安全生产事故死亡率,有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
 
 

收入支出决算总表

公开 01

部门:随州市曾都区安全生产监督管理局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

348.84

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

38.44

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

97.01

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

289.27

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

387.28

本年支出合计

52

386.27

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

16.28

    年末结转和结余

54

17.28

 

27

 

 

55

 

总计

28

403.56

总计

56

403.56



 
 

收入决算表

公开 02

部门:随州市曾都区安全生产监督管理局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

102.03

102.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

102.03

102.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

102.03

102.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

285.25

246.81

0.00

0.00

0.00

0.00

38.44

21506

安全生产监管

285.25

246.81

0.00

0.00

0.00

0.00

38.44

2150601

  行政运行

285.25

246.81

0.00

0.00

0.00

0.00

38.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

支出决算表

公开 03

部门:随州市曾都区安全生产监督管理局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

97.01

97.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

97.01

97.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

97.01

97.01

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

289.27

289.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

289.27

289.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

289.27

289.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

部门:随州市曾都区安全生产监督管理局

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

348.84

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

97.01

97.01

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

255.10

255.10

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

348.84

本年支出合计

54

352.11

352.11

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

16.28

年末财政拨款结转和结余

56

13.01

13.01

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

16.28

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

365.12

总计

60

365.12

365.12

0.00



 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门:随州市曾都区安全生产监督管理局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

160.58

302

商品和服务支出

91.45

310

其他资本性支出

3.08

30101

  基本工资

49.07

30201

  办公费

4.59

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

82.92

30202

  印刷费

1.97

31002

  办公设备购置

3.08

30103

  奖金

1.59

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

16.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

3.37

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

5.27

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.62

30207

  邮电费

0.34

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

97.01

30211

  差旅费

2.92

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

   离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

74.53

30213

  维修 ( )

22.68

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

13.09

30215

  会议费

5.16

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

2.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.19

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.22

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

6.16

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

8.33

30227

  委托业务费

2.25

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.13

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.57

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.25

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.05

30240

  税金及附加费用

0.01

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

32.74

 

 

 

人员经费合计

257.58

公用经费合计

94.53



 
 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

部门:随州市曾都区安全生产监督管理局

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.76

0.00

1.57

0.00

1.57

0.19



 
 

<TABLE IDX=7>
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:随州市曾都区安全生产监督管理局
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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