2017年部门财政决算-曾都区人民政府网站

当前位置：首页>政府信息公开>财政预决算>部门决算>2017年部门财政决算

曾都区工商联2017年度决算公开

发布时间：2018-10-15 00:00
信息来源：曾都区工商联
审核人：张艳艳
【字体：大中小】

打印

曾都区工商联2017年部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
区工商联主要职能
1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。
2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9.依法加强会产管理。
10.承办政府和有关部门委托事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区工商联机关行政编制1名，区工商联只有一个职能科室即办公室，无二级单位。
三、人员构成情况
人员编制1人（行政编制1人+工勤编制0人+事业编制0人）
实有在职人数3人（行政编制3人+工勤编制0人+事业编制0人）
离退休人数3人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计73.39万元（上年收入总计58.5万元，同比减少14.89万元，同比增加15.4万元）。其中财政拨款收入73.39万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计73.00万元（上年支出总计59.68万元，同比增加13.32万元，同比增长22.32%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务支出（类）58.24万元：主要用于行政单位的基本支出。
2.社会保障和就业（类）14.77万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出46.25万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资12.59万、津贴补贴11.77万、奖金和在职五项奖14.04万、其他社会保障缴费7.85万）
2.商品和服务支出0.61万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待费0.12万、工会经费0.5万）
3.对个人和家庭的补助支出14.77万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费11.43万元、住房公积金2.58万元、住房补贴0.76万）
4.其他支出0元。
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加13.32万元，其中基本支出增加4.11万元，项目支出增加9.21万元。基本支出增加主要原因是人员经费的增加，2017年初支付了2016年11-12月应付公务员工资、津补贴和2016年度公务员的奖励工资，使2017年基本支出决算数增加4.11万元；项目支出增加的主要原因：一是2017年度恰逢工商联换届年，产生了一定费用；二是曾都区委区政府对商贸企业联谊会及基层商会建设的高度重视，进一步加大工商联基层商会的建设与发展的投入力度，多次学习、多次调研，这些费用的产生从而加大了2017年度项目费用决算数，使2017项目支出决算数与同期比增加9.21万元。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出73万元，其中：基本支出61.63万元，比去年增加4.11万元，原因：2017年初支付了2016年11-12月应付公务员工资、津补贴和2016年度公务员的奖励工资，使2017年基本支出决算数增加4.11万元。项目支出11.37万元，比去年增加9.21万元。原因：一是2017年度恰逢工商联换届年，产生了一定费用；二是曾都区委区政府对商贸企业联谊会及基层商会建设的高度重视，进一步加大工商联基层商会的建设与发展的投入力度，多次学习、多次调研，这些费用的产生从而加大了2017年度项目费用决算数，使2017项目支出决算数与同期比增加9.21万元。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算0万元（曾都区工商联无公务车，无公务用车运行维护费，无公车购置费,无公务用车购置数及保有量）；公务接待费支出决算0.12元,国内公务接待2批次17人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.37万元，同比减少75.51%。原因：一是2017年度我局无公务用车，无公务车运行维护费支出，二是机关认真执行中央八项规定精神，压缩机关运行费开支，减少公务接待人次，从而减少“三公”经费支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区工商联2017年度机关运行经费支出0.61万元，比2016年减少2.6万元，减少81%。主要原因是：机关办公费用和“三公”经费支出减少。（一是曾都区工商联机关2017年度办公资源有效重复再利用，机关办公费经费开支下降，二是曾都区工商联无公务用车，无公务车运行维护费支出，再就是认真执行中央八项规定精神，减少了公务接待批次和人次）
二、关于政府采购支
曾都区工商联2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，曾都区工商联房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，曾都区工商联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目一个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价，经曾都区工商联认真自评，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也促进了我单位党风廉政建设以及日常工作开展等各项工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
曾都区工商联今年在省级部门决算中未做评价，未反映所有项目绩效自评结果
附件：无《项目支出绩效自评表》、无《绩效评价评分明细表》
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区工商联		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	73.39	一、一般公共服务支出	29	58.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	73.39	本年支出合计	52	73.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.76	年末结转和结余	54	1.14
	27			55
总计	28	74.15	总计	56	74.15

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区工商联		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区工商联		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.23	46.86	11.37	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	58.23	46.86	11.37	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区工商联			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	73.39	一、一般公共服务支出	31	58.24	58.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	14.77	14.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	73.39	本年支出合计	54	73.00	73.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.76	年末财政拨款结转和结余	56	1.14	1.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.76		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	74.15	总计	60	74.15	74.15	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区工商联		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46.25	302	商品和服务支出	0.61	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.59	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.85	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.77	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	11.43	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.58	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.76	30228	工会经费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		61.02	公用经费合计					0.61

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区工商联			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区工商联
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

扫一扫在手机上查看当前页面

上一篇：曾都区委老干部局2017年度决算公开下一篇：曾都区供销社2017年度决算公开