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曾都区编办2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区编办
审核人：张艳艳
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2016年区编办部门决算公开
一、区编办基本情况及主要事业成效：
区编办主要职能：
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
　　（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各镇、办事处、管委会机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。
（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间，区级机关及其各部门与各镇、办事处、管委会之间的职权划分。
（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数（含副科级）；审核各镇、办事处、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。
　　（五）拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出镇、办事处、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。
　　（六）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。
　　（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。
　　（八）开展机构编制实名制管理和政务公开工作，负责全区行政事业单位进人用编核准工作。
　　（九）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。
　　（十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。
机构人员情况：区机构编制委员会办公室设２个内设机构即综合科和业务科，下设一事业单位即曾都区事业单位登记局，其中行政编制3名，事业编制2名，领导职数2名,与上年度填报行政编制5名一致。
主要事业成效：2016年，区编委办在省市编委办的具体指导下，在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，科学谋划，积极探索，勇于创新，稳妥推进政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革，合理使用机构编制资源，扎实做好机构编制日常管理，较好地完成了各项既定工作任务。其中主要做了以下几件事：1、政府机构改革初步完成整体架构；2、食品药品监督管理改革全面完成；3、卫生和计划生育完成机构和职能整合；4、行政审批制度改革持续深入推进；5、相关领域改革顺利收尾稳妥开展事业单位分类改革，助推政府公益服务体系和服务水平建设；6、编制公开透明，规范实名制管理；7、强化督办，确保事业单位年检率；8、扎实推进党政机关、事业单位和社会组织中文域名注册、网站开办审核、复核和挂标工作；9、从注重党性教育、强化业务学习教育、严格机关管理等方面加强自身建设，打造优质团队。
二、收入支出预算执行情况分析：
2015年区编办财政拨款收入总决算1229820.73元，2016年区编办财政拨款收入总决算1304567.99元，因工资调资，收入增长，较之去年决算增加74747.26元。2016年收入总决算其中年初结转和结余441767.99元，项目支出结转和结余339870元。支出总决算数1304567.99元，其中本年支出合计981380.3元，年末结转和结余323187.69元，项目支出结转和结余290000元。2016年度的“三公”经费支出30000元。年初预算“三公”经费27000元，公务车取消，公务接待费批次人数减少、办公费减少，三公”经费决算数24565.94元，较预算数字有所减少。政府性基金预算支出情况决算数字为0元。
三、部门决算等财务工作开展情况：
2016年以来，区编办重视日常财务收支管理，购买了小蜜蜂财务核算软件，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，合理安排收支预算，严格预算管理，认真做好年终决算工作，积极按要求上报财政税务等各类财务报表，按财务会计制度做好预算决算，做到不违法违纪，厉行节约，严格遵守会计法律法规。
四、机关运行经费情况说明。
我办在年初已进行公车改革，无公务用车费用，同时严格控制公务接待费。公务卡的使用按有关规定执行，费用开支一律使用公务卡结算，只有极少数临时性开支使用备用结算。
五、政府采购执行情况说明。
严格按照控制年初预算执行，2016年完成政府采购1.75万元，采购内容为办公品、电脑及耗材等购置。
六、无政府性基金情况

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	86.28	一、一般公共服务支出	29	84.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	86.28	本年支出合计	52	98.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	44.18	年末结转和结余	54	32.32
	27			55
总计	28	130.46	总计	56	130.46

收入决算表
公开 02 表
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98.14	46.15	51.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.73	32.74	51.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.73	32.74	51.99	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	86.28	一、一般公共服务支出	31	84.72	84.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.41	13.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	86.28	本年支出合计	54	98.14	98.14	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	44.18	年末财政拨款结转和结余	56	32.32	32.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	44.18		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	130.46	总计	60	130.46	130.46	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21.57	302	商品和服务支出	3.93	310	其他资本性支出	1.75
30101	基本工资	13.92	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.28	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	1.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.26
30104	其他社会保障缴费	3.37	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.91	30211	差旅费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	13.41	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.19	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.75	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
人员经费合计		40.47	公用经费合计					5.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区编办				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区编办
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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