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曾都区农村工作办2016年决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区农村工作办
审核人：张艳艳
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曾都区委农办2016年部门决算
分析报告
2016年在区财政局的大力支持下，在经费管理上本单位坚持“收支两条线”、“增收节支”、“勤俭节约”的原则，确保各项工作的顺利开展和干部职工工资待遇的正常发放，为客观地反应本单位收支现状现结合实际，对2016年的决算数据分析如下：
一、基本情况
（一）部门决算单位组成
曾都区农村工作办内设2个科室，包括综合科、政策法规科。另外，曾都区高标准农田建设活动领导小组办公室设在农办。区农办机关行政编制为3名。实有人员5名，其中在职5名，离退休7名，借用人员1人。
（二）主要职能
1、贯彻落实上级及区委、区政府农村经济工作的方针、政策。
2、综合协调全区农村经济工作。对全区农村经济运行情况进行分析、检测、预测，为领导决策提供科学依据；负责全区农村经济工作的汇总、报告及综合文件的起草工作。
3、曾都区高标准农田建设办公室设在我办，主抓全区高标准农田建设工作。
4、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、经费收支情况及说明
1、2016年收入决算情况及说明
区委农办2016年财政拨款收入179.44万元，其中：经费拨款（预算内）142.75万元，上年结转36.69万元。决算收入增长的原因是工资改革后实行奖励性工资，工资有追加预算收入。
2、2016年支出决算情况及说明
区委农办2016年支出决算137.19万元，因压缩各项业务开支，特别是在“三公经费”方面减少了不必要的支出。其中：一般公共服务支出137.19万元，年末结转42.25万元。决算支出增长的原因是工资改革后实行奖励性工资以及区高标办设在区委农办，增加了办公经费和人员经费支出。
2016年在收支预算安排上未出现赤字，保证了收支平衡，略有结余的目标要求。
三、支出结构分析
2016年当年支出决算为137.19万元
（一）工资福利支出73.7万元，占支出的53.72%。
基本工资10.59万元，年津贴补25.73万元，社会保障7.6万，其他工资福利支出0.3万元，对个人和家庭的补助51.67万元。工资福利支出增长的原因是工资改革后实行奖励性工资。
（二）商品和服务支出11.12万元，占支出的8.1%；其中：办公费1.62万元，印刷费1.7万元，邮电费0.3万元，差旅费0.69万元，会议费0.4万元，公务接待费2万元，工会经费0.49万元，公务用车（租用公车平台车辆）0.29万元，其他商品和服务支出3.2万元。
（三）对个人和家庭的补助支出51.67万元，占支出的37.66%。支出主要是住房公积金及退休费。
(四)其他资本性支出0.68万元,占支出的0.52%,支出主要是办公设备购置。
四、机关运行经费执行情况分析
2016年当年运行经费总支出为137.19万元，其中：工资福利支出73.7万元；商品和服务支出11.12万元；对个人和家庭的补助支出51.67万元；其他资本性支出0.68万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要的开支，从严控制经费支出。
五、重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况：2016年三公经费合计2.3万元，其中公务接待批次23批，人数210人；本单位公务用车租赁费0.29万元。
“三公”经费各项支出比上年均有不同幅度的减少，主要原因是我办严格执行中央的中央八项规定以及省、市、区相关文件精神，对不合理、手续不全的费用一律拒付，由经办员自行负担。
六、政府采购情况说明
2016年政府采购0.68万元，主要为购买电脑及打印机。
七、年末结转和结余情况
2016年全年收入179.44元万元，全年支出137.19万元，全年基本支出结转42.25万元。主要原因在支出方面做好了节支工作，严格按照中央、省、市、区的相关文件精神，控制不必要的支出，确保各项业务工作的正常开展和干部职工的工资待遇按时发放。
八、政府性基金预算支出情况：无。
九、部门预算的建议
无。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：中共随州市曾都区委农村工作办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	142.75	一、一般公共服务支出	29	137.19
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	142.75	本年支出合计	52	137.19
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	36.69	年末结转和结余	54	42.25
	27			55
总计	28	179.44	总计	56	179.44

收入决算表
公开 02 表
部门：中共随州市曾都区委农村工作办公室		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：中共随州市曾都区委农村工作办公室		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：中共随州市曾都区委农村工作办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	142.75	一、一般公共服务支出	31	137.19	137.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	142.75	本年支出合计	54	137.19	137.19	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	36.69	年末财政拨款结转和结余	56	42.25	42.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	36.69		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	179.44	总计	60	179.44	179.44	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：中共随州市曾都区委农村工作办公室			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.70	302	商品和服务支出	11.13	310	其他资本性支出	0.69
30101	基本工资	10.59	30201	办公费	1.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	0.69
30103	奖金	27.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.67	30211	差旅费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	47.26	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.41	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.10	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.31	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.21
人员经费合计		125.37	公用经费合计					11.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：中共随州市曾都区委农村工作办公室				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：中共随州市曾都区委农村工作办公室
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
2.39
0.00
0.30
0.00
0.30
2.09

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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