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曾都区农业局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-26 00:00
信息来源：曾都区农业局
审核人：张艳艳
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曾都区农业局2016年部门决算
2016年农业局在区委、区政府的领导下，在上级业务部门和财政部门的指导下，认真贯彻执行国家有关的法律、法规和财经规章制度，坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,全体财务人员共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计度》，较好地完成了各项目标任务，按照《2016年度湖北省部门决算编制手册》要求，根据部门财务收支情况，我们认真编制了2016年度部门决算报表，现将本部门决算分析如下：
一、部门情况
（一）基本情况
1.主要职能：农业局属政府职能部门。负责在全区贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于发展农业和农村经济的方针、政策，负责农产品质量安全监督管理，组织实施农业资源开发利用、生态农业与农业可持续性发展工作，制定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的规划和有关政策，指导种植业、渔业、农业机械化、农村能源、特产等农业产业和农村经济的发展及上级交办的其他事项。
2.机构情况：局内设8个职能科室（办）：办公室（市场信息科与对外合作科）、政工人事科、财务审计科、科技教育与政策法规科、种植业科（产业化科）、经济作物科、水产科和农产品质量安全监督管理办公室。下设11个事业单位：农业技术推广中心、植物保护站、土壤肥料管理站、农药监督管理站、种子管理局、农业科学研究所（蔬菜研究所）、农业生态环境保护站、农业技术培训学校、微生物管理站
、渔政管理站、水产技术推广中心。机构情况无变动。
3.人员情况：农业局及下设11个事业单位,共有干部职工225人，其中在岗106人，退休119人。2016年新增员工5人，其中事业单位招考2人，分别农技推广中心1人，渔政站1人；局机关公务员招考3人；退休人员新增3人，分别为棉种场1人，农技中心1人，药管站1人。
本单位无政府性基金

序号	单位	单位性质	编制人数	在职人数	退休人数
1	农业局机关	行政单位	9	8	22
2	曾都区农业技术推广中心	全额事业单位	13	7	6
3	曾都区植物保护站	全额事业单位	7	7	9
4	曾都区种子管理局	全额事业单位	4	5	7
5	曾都区土壤肥料工作站	全额事业单位	7	4	3
6	曾都区农药监督管理站	全额事业单位	5	6	2
7	曾都区农业科学技术研究所 ( 蔬菜研究所 )	全额事业单位	10	9	16
8	曾都区农业生态环境保护站	差额事业单位	4	9
9	曾都区农广校	差额事业单位	6	6
10	曾都区棉花原种场	差额事业单位	6	4	8
11	曾都区微生物管理站	差额事业单位	4	1	5
12	曾都区水产技术推广中心	差额事业单位	25	35	38
13	曾都区渔政监督管理站	差额事业单位	6	5	3
	合计		106	106	119

   （二）主要事业成效
     2016年，我局结合曾都农业生产实际，坚持以加快转变农业发展方式为主线，以促进“农业增效、粮食增产、农民增收”为中心，扎实推进传统农业向现代农业的新跨越。工作取得一定成效，种植业稳步发展，全面完成了2016年《政府工作报告》中“稳定粮食生产，全年种植粮食67万亩”的目标任务。水产再获丰收，全区可养殖水面与去年持平，共计投放苗种比去年增长11%，水产品产量1.45万吨，全年预计渔业产值1.8537亿元。农业产业化工作进程加快，全区农产品加工业产值和规模企业均较去年有大幅度提升。现代特色农业示范区创建工作颇具成效，全区新增特色种植基地5处，全区发展休闲农业298个，新增休闲农业示范点两个， “沙滩养殖”项目稳步进行。“菜篮子”工程发展迅速，设施蔬菜生产基地面积增加，培育新型蔬菜品种引进试验成功示范并推广，达到预期目标。运用大数据开展惠民政策落实情况调查，组成四个抽查小组，对全区9个镇（办事处）2233条问题线索进行抽查。进村入户，认真核实，共核查问题733条，占总问题线索的32.8%，超额完成了区纪委规定的30%的比例。
  二、部门决算情况
（一）2016年收入情况分析
2016年收入决算为34925941.13元，其中：财政拨款（补助）收入26297847.57元，上级补助收入1320276.22元，事业收入1851856.08，其他收入,5455961.26元。比2015年收入决算30335061.45元有所增加，增加原因：下达2015年缴存的拆迁补偿款使其他收入明显增加；项目增多致使上级补助收入增加。
（二）支出情况分析
2016年支出决算31788158.53元，按支出功能分类：基本支出7158239.49元，项目支出24629919.04元。相比2015年支出决算31017093.12元增加771065.41元，基本支出有所减少，项目支出有所增加。基本支出减少原因：贯彻厉行节约的相关要求，控制单位运行经费支出。项目支出增加原因：财政部门在年初编制部门预算时，要求非编人员工资纳入项目预算，致使行政运行项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
   （一）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计11.44万元，比2015年减少15万元，其中：因公出国（境）费0元；2、公务用车购置0元，目前保存车辆7台，在编车辆7辆，公务用车维护费57965.99元，比2015年3万元减少；3、公务接待费56432元，比2015年减少12万元，公务接待批次90次，接待人次500人次。
（二）“三公支出”增减变动情况
相比去年同期相比，一般公共预算财政拨款
“三公支出”大幅度减少，是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
四、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区纪委审批备案。
五、区农业局机关运行经费执行情况说明
2016年区农业局决算收入2750496元，财政拨款收入为2062794，其他收入为687702。2016年支决算支出2747019元，均为基本支出。
机关运行经费274.7万元，其中：工资福利支出55.88万元，商品服务支出29.82万元，对个人和家庭的补助131.71万元，其他资本性支出0万元。详见下表：

科目名称
工资福利支出	金额
基本工资	124667
津贴补贴	197918
奖金	105733
其他社会保障缴费	130529
伙食补助费	0
其他工资福利支出	569262
对个人和家庭的补助
退休费	1261759
奖励金
住房公积金	31812
其他对个人和家庭的补助支出	5000
医疗费	18500
商品和服务支出
办公设备支出	26050
办公费	9746
印刷费
咨询费
水费	8276
电费	50542
邮电费	6305
取暖费
物业管理费	3000
差旅费	8351
因公出国（境）费用	0
维修 ( 护 ) 费	4250
租赁费
会议费
培训费
公务接待费	11780
委托业务费	120000
工会经费	20903
劳务费
公务用车运行维护费	14974
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出	14000
其他资本性支出
办公设备购置

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区农业局（本级）		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	206.28	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	68.77	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	126.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.80
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	135.73
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	275.05	本年支出合计	52	274.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	13.54	年末结转和结余	54	13.89
	27			55
总计	28	288.59	总计	56	288.59

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区农业局（本级）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		275.06	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77
208	社会保障和就业支出	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.08	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77
21301	农业	136.08	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77
2130101	行政运行	136.08	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区农业局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		274.71	274.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区农业局（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	206.28	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	126.18	126.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.80	12.80	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	67.31	67.31	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	206.28	本年支出合计	54	206.28	206.28	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	206.28	总计	60	206.28	206.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区农业局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		206.29	206.29	0.00
208	社会保障和就业支出	126.18	126.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.18	126.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.18	126.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.80	12.80	0.00
21005	医疗保障	12.80	12.80	0.00
2100501	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00
213	农林水支出	67.31	67.31	0.00
21301	农业	67.31	67.31	0.00
2130101	行政运行	67.31	67.31	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区农业局（本级）		金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.92	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.47	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	126.18	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.18	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		206.28	公用经费合计					0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区农业局（本级）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
1
2
3
4
5
6
9.7
0
9.7
0
6.6
3.1

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区农业局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,629.78	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	132.03	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	185.19	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	545.60	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	278.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	47.84
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,852.29
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3,492.59	本年支出合计	52	3,178.82
用事业基金弥补收支差额	25	45.27	结余分配	53	42.28
年初结转和结余	26	200.61	年末结转和结余	54	517.37
	27			55
总计	28	3,738.47	总计	56	3,738.47

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区农业局（汇总）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,492.61	2,629.80	132.03	185.19	0.00	0.00	545.60
208	社会保障和就业支出	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,166.08	2,303.27	132.03	185.19	0.00	0.00	545.60
21301	农业	3,166.08	2,303.27	132.03	185.19	0.00	0.00	545.60
2130101	行政运行	136.08	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77
2130104	事业运行	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,086.64	664.46	41.83	122.14	0.00	0.00	258.22
2130108	病虫害控制	223.30	133.95	35.33	0.00	0.00	0.00	54.02
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	783.88	501.37	54.87	63.05	0.00	0.00	164.59
2130199	其他农业支出	648.76	648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区农业局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,178.82	2,845.55	333.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,852.29	2,519.02	333.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,852.29	2,519.02	333.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	253.57	233.75	19.82	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,093.90	1,072.23	21.67	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	218.38	177.70	40.68	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	786.71	722.90	63.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	349.00	176.71	172.29	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区农业局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,629.78	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	278.69	278.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	47.84	47.84	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,979.69	1,979.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,629.78	本年支出合计	54	2,306.21	2,306.21	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	176.72	年末财政拨款结转和结余	56	500.29	500.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	176.72		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	2,806.50	总计	60	2,806.50	2,806.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区农业局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,306.22	2,006.76	299.46
208	社会保障和就业支出	278.69	278.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	278.69	278.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.18	126.18	0.00
2080502	事业单位离退休	152.51	152.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.84	47.84	0.00
21005	医疗保障	47.84	47.84	0.00
2100501	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00
2100502	事业单位医疗	35.04	35.04	0.00
213	农林水支出	1,979.69	1,680.23	299.46
21301	农业	1,979.69	1,680.23	299.46
2130101	行政运行	67.31	67.31	0.00
2130104	事业运行	253.57	233.75	19.82
2130106	科技转化与推广服务	655.56	649.89	5.67
2130108	病虫害控制	149.88	109.20	40.68
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00
2130110	执法监管	489.37	443.37	46.00
2130199	其他农业支出	349.00	176.71	172.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区农业局（汇总）			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,083.29	302	商品和服务支出	269.02	310	其他资本性支出	0.29
30101	基本工资	603.74	30201	办公费	9.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	108.26	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	32.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	204.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	50.95	30206	电费	11.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	47.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	654.15	30211	差旅费	8.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	570.04	30213	维修 ( 护 ) 费	4.66	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.99	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.40	30216	培训费	2.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.64	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	15.68	30218	专用材料费	190.80	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	55.45	30227	委托业务费	0.33	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	6.07	30228	工会经费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.99	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.54	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.53	30240	税金及附加费用	1.13
			30299	其他商品和服务支出	19.78
人员经费合计		1,737.44	公用经费合计					269.31

<TABLE IDX=15>

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区农业局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
20.69
0.00
9.72
0.00
9.72
10.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区农业局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
无
无
无
无
无
无

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：曾都区农业局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6

无

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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