曾都区农业局2016年部门决算公开
- 发布时间：2017-10-26 00:00
- 信息来源：曾都区农业局
- 审核人：张艳艳
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曾都区农业局2016年部门决算
2016年农业局在区委、区政府的领导下，在上级业务部门和财政部门的指导下，认真贯彻执行国家有关的法律、法规和财经规章制度，坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,全体财务人员共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计度》，较好地完成了各项目标任务，按照《2016年度湖北省部门决算编制手册》要求，根据部门财务收支情况，我们认真编制了2016年度部门决算报表，现将本部门决算分析如下：
一、 部门情况
（一）基本情况
1.主要职能：农业局属政府职能部门。负责在全区贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于发展农业和农村经济的方针、政策，负责农产品质量安全监督管理，组织实施农业资源开发利用、生态农业与农业可持续发展工作，制定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的规划和有关政策，指导种植业、渔业、农业机械化、农村能源、特产等农业产业和农村经济的发展及上级交办的其他事项。
2.机构情况：局内设8个职能科室（办）：办公室（市场信息科与对外合作科）、政工人事科、财务审计科、科技教育与政策法规科、种植业科（产业化科）、经济作物科、水产科和农产品质量安全监督管理办公室。下设11个事业单位：农业技术推广中心、植物保护站、土壤肥料管理站、农药监督管理站、种子管理局、农业科学研究所（蔬菜研究所）、农业生态环境保护站、农业技术培训学校、微生物管理站
、渔政管理站、水产技术推广中心。机构情况无变动。
3.人员情况：农业局及下设11个事业单位,共有干部职工225人，其中在岗106人，退休119人。2016年新增员工5人，其中事业单位招考2人，分别农技推广中心1人，渔政站1人；局机关公务员招考3人；退休人员新增3人，分别为棉种场1人，农技中心1人，药管站1人。
本单位无政府性基金
序号 | 单 位 | 单位性质 | 编制人数 | 在职人数 | 退休人数 |
1 | 农业局机关 | 行政单位 | 9 | 8 | 22 |
2 | 曾都区农业技术推广中心 | 全额事业单位 | 13 | 7 | 6 |
3 | 曾都区植物保护站 | 全额事业单位 | 7 | 7 | 9 |
4 | 曾都区种子管理局 | 全额事业单位 | 4 | 5 | 7 |
5 | 曾都区土壤肥料工作站 | 全额事业单位 | 7 | 4 | 3 |
6 | 曾都区农药监督管理站 | 全额事业单位 | 5 | 6 | 2 |
7 | 曾都区农业科学技术研究所 ( 蔬菜研究所 ) | 全额事业单位 | 10 | 9 | 16 |
8 | 曾都区农业生态环境保护站 | 差额事业单位 | 4 | 9 |
|
9 | 曾都区农广校 | 差额事业单位 | 6 | 6 |
|
10 | 曾都区棉花原种场 | 差额事业单位 | 6 | 4 | 8 |
11 | 曾都区微生物管理站 | 差额事业单位 | 4 | 1 | 5 |
12 | 曾都区水产技术推广中心 | 差额事业单位 | 25 | 35 | 38 |
13 | 曾都区渔政监督管理站 | 差额事业单位 | 6 | 5 | 3 |
| 合 计 |
| 106 | 106 | 119 |
（二）主要事业成效
2016年，我局结合曾都农业生产实际，坚持以加快转变农业发展方式为主线，以促进“农业增效、粮食增产、农民增收”为中心，扎实推进传统农业向现代农业的新跨越。工作取得一定成效，种植业稳步发展，全面完成了2016年《政府工作报告》中“稳定粮食生产，全年种植粮食67万亩”的目标任务。水产再获丰收，全区可养殖水面与去年持平，共计投放苗种比去年增长11%，水产品产量1.45万吨，全年预计渔业产值1.8537亿元。农业产业化工作进程加快，全区农产品加工业产值和规模企业均较去年有大幅度提升。现代特色农业示范区创建工作颇具成效，全区新增特色种植基地5处，全区发展休闲农业298个，新增休闲农业示范点两个， “沙滩养殖”项目稳步进行。“菜篮子”工程发展迅速，设施蔬菜生产基地面积增加，培育新型蔬菜品种引进试验成功示范并推广，达到预期目标。运用大数据开展惠民政策落实情况调查，组成四个抽查小组，对全区9个镇（办事处）2233条问题线索进行抽查。进村入户，认真核实，共核查问题733条，占总问题线索的32.8%，超额完成了区纪委规定的30%的比例。
二、部门决算情况
（一）2016年收入情况分析
2016年收入决算为34925941.13元，其中：财政拨款（补助）收入26297847.57元，上级补助收入1320276.22元，事业收入1851856.08，其他收入,5455961.26元。比2015年收入决算30335061.45元有所增加，增加原因：下达2015年缴存的拆迁补偿款使其他收入明显增加；项目增多致使上级补助收入增加。
（二）支出情况分析
2016年支出决算31788158.53元，按支出功能分类：基本支出7158239.49元，项目支出24629919.04元。相比2015年支出决算31017093.12元增加771065.41元，基本支出有所减少，项目支出有所增加。基本支出减少原因：贯彻厉行节约的相关要求，控制单位运行经费支出。项目支出增加原因：财政部门在年初编制部门预算时，要求非编人员工资纳入项目预算，致使行政运行项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计11.44万元，比2015年减少15万元，其中：因公出国（境）费0元；2、公务用车购置0元，目前保存车辆7台，在编车辆7辆，公务用车维护费57965.99元，比2015年3万元减少；3、公务接待费56432元，比2015年减少12万元，公务接待批次90次，接待人次500人次。
（二）“三公支出”增减变动情况
相比去年同期相比，一般公共预算财政拨款
“三公支出”大幅度减少，是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
四、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区纪委审批备案。
五、区农业局机关运行经费执行情况说明
2016年区农业局决算收入2750496元，财政拨款收入为2062794，其他收入为687702。2016年支决算支出2747019元，均为基本支出。
机关运行经费274.7万元，其中：工资福利支出55.88万元，商品服务支出29.82万元，对个人和家庭的补助131.71万元，其他资本性支出0万元。详见下表：
科目名称 |
|
工资福利支出 | 金额 |
基本工资 | 124667 |
津贴补贴 | 197918 |
奖金 | 105733 |
其他社会保障缴费 | 130529 |
伙食补助费 | 0 |
其他工资福利支出 | 569262 |
对个人和家庭的补助 |
|
退休费 | 1261759 |
奖励金 |
|
住房公积金 | 31812 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 5000 |
医疗费 | 18500 |
商品和服务支出 |
|
办公设备支出 | 26050 |
办公费 | 9746 |
印刷费 |
|
咨询费 |
|
水费 | 8276 |
电费 | 50542 |
邮电费 | 6305 |
取暖费 |
|
物业管理费 | 3000 |
差旅费 | 8351 |
因公出国（境）费用 | 0 |
维修 ( 护 ) 费 | 4250 |
租赁费 |
|
会议费 |
|
培训费 |
|
公务接待费 | 11780 |
委托业务费 | 120000 |
工会经费 | 20903 |
劳务费 |
|
公务用车运行维护费 | 14974 |
其他交通费用 |
|
税金及附加费用 |
|
其他商品和服务支出 | 14000 |
其他资本性支出 |
|
办公设备购置 |
|
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 206.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 68.77 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 126.18 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 12.80 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 135.73 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 275.05 | 本年支出合计 | 52 | 274.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 13.54 | 年末结转和结余 | 54 | 13.89 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 288.59 | 总计 | 56 | 288.59 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 275.06 | 206.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.77 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 136.08 | 67.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.77 |
21301 | 农业 | 136.08 | 67.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.77 |
2130101 | 行政运行 | 136.08 | 67.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.77 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 274.71 | 274.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 135.73 | 135.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 135.73 | 135.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 135.73 | 135.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 206.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 126.18 | 126.18 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 67.31 | 67.31 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 206.28 | 本年支出合计 | 54 | 206.28 | 206.28 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 30 | 206.28 | 总计 | 60 | 206.28 | 206.28 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 206.29 | 206.29 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.18 | 126.18 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 67.31 | 67.31 | 0.00 |
21301 | 农业 | 67.31 | 67.31 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 67.31 | 67.31 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 76.92 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 12.47 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 129.36 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 126.18 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 3.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 206.28 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区农业局（本级）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
1
2
3
4
5
6
9.7
0
9.7
0
6.6
3.1
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,629.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 132.03 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 185.19 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 545.60 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 278.69 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 47.84 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 2,852.29 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 3,492.59 | 本年支出合计 | 52 | 3,178.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 45.27 | 结余分配 | 53 | 42.28 |
年初结转和结余 | 26 | 200.61 | 年末结转和结余 | 54 | 517.37 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 3,738.47 | 总计 | 56 | 3,738.47 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,492.61 | 2,629.80 | 132.03 | 185.19 | 0.00 | 0.00 | 545.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 278.69 | 278.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 278.69 | 278.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 152.51 | 152.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 35.04 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,166.08 | 2,303.27 | 132.03 | 185.19 | 0.00 | 0.00 | 545.60 |
21301 | 农业 | 3,166.08 | 2,303.27 | 132.03 | 185.19 | 0.00 | 0.00 | 545.60 |
2130101 | 行政运行 | 136.08 | 67.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.77 |
2130104 | 事业运行 | 272.42 | 272.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,086.64 | 664.46 | 41.83 | 122.14 | 0.00 | 0.00 | 258.22 |
2130108 | 病虫害控制 | 223.30 | 133.95 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.02 |
2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 783.88 | 501.37 | 54.87 | 63.05 | 0.00 | 0.00 | 164.59 |
2130199 | 其他农业支出 | 648.76 | 648.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,178.82 | 2,845.55 | 333.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 278.69 | 278.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 278.69 | 278.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 152.51 | 152.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 35.04 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,852.29 | 2,519.02 | 333.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 2,852.29 | 2,519.02 | 333.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 135.73 | 135.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 253.57 | 233.75 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,093.90 | 1,072.23 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 218.38 | 177.70 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 786.71 | 722.90 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 349.00 | 176.71 | 172.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,629.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 278.69 | 278.69 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 47.84 | 47.84 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1,979.69 | 1,979.69 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,629.78 | 本年支出合计 | 54 | 2,306.21 | 2,306.21 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 176.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 500.29 | 500.29 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 176.72 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 30 | 2,806.50 | 总计 | 60 | 2,806.50 | 2,806.50 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,306.22 | 2,006.76 | 299.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 278.69 | 278.69 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 278.69 | 278.69 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 152.51 | 152.51 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 47.84 | 47.84 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 35.04 | 35.04 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,979.69 | 1,680.23 | 299.46 |
21301 | 农业 | 1,979.69 | 1,680.23 | 299.46 |
2130101 | 行政运行 | 67.31 | 67.31 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 253.57 | 233.75 | 19.82 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 655.56 | 649.89 | 5.67 |
2130108 | 病虫害控制 | 149.88 | 109.20 | 40.68 |
2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2130110 | 执法监管 | 489.37 | 443.37 | 46.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 349.00 | 176.71 | 172.29 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,083.29 | 302 | 商品和服务支出 | 269.02 | 310 | 其他资本性支出 | 0.29 |
30101 | 基本工资 | 603.74 | 30201 | 办公费 | 9.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 108.26 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.29 |
30103 | 奖金 | 32.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 204.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.03 | 30205 | 水费 | 1.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 50.95 | 30206 | 电费 | 11.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.78 | 30207 | 邮电费 | 1.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 47.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 654.15 | 30211 | 差旅费 | 8.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 570.04 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 4.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.99 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.40 | 30216 | 培训费 | 2.11 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.64 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 15.68 | 30218 | 专用材料费 | 190.80 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.96 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 55.45 | 30227 | 委托业务费 | 0.33 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 6.07 | 30228 | 工会经费 | 1.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.99 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.54 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.13 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.78 |
|
|
|
人员经费合计 | 1,737.44 | 公用经费合计 | 269.31 | |||||
<TABLE IDX=15>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区农业局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
20.69
0.00
9.72
0.00
9.72
10.97
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区农业局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
无
无
无
无
无
无
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：曾都区农业局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
无
名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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