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曾都区政法委2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-26 00:00
信息来源：曾都区政法委
审核人：张艳艳
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曾都区委政法委2016年度部门决算
一、部门基本情况
2016年度独立编制机构1个，核算机构也是1个。
2016年单位实有年末实有在职人数9人，退休人员8人。
本年末单位行政编制人员7人，人事代理编制人员2人。
二、部门主要职能
（1）贯彻党和国家有关政法工作的路线、方针、政策，统一全区政法工作人员的思想和行动。
（2）调查分析全区社会治安和政法工作形势，研究有关方针、政策性问题，为市委决策提出意见和建议。
（3）指导、协调全区社会稳定工作。
（4）监督全区政法部门执行法律法规和党的路线、方针、政策，研究制定全市严肃法纪、落实党的方针的具体措施；协助纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。
（5）监督全区政法部门依法行使职权，督促并指导大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。
（6）负责全区社会治安综合治理工作。
（7）研究拟定全区加强政法部门领导班子建设和政法队伍建设的措施，协助区委组织部门搞好对全区政法部门有关干部的考察管理工作。
（8）指导镇（办事处、管委会）政法、综治工作。
（9）完成上级交办的其他工作任务。
三、收入支出预算执行情况
2016年单位年收入1134.04万元，财政拨款补助收入846.87万元。2015年财政资金结余结转287.17万元。
2016年我单位年支出738.36万元，其中：工资和福利支出163.39万元，商品和服务支出55.45万元，其他资本性支出154.32万元；巡防专项开支365.20万元；“三公经费”中公务接待费、公车运行费分别为3.94万元、3.69万元，均比上年大幅下降。
本年结转结余资金395.68万元。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
五、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
0　
0　
0　
0　
0　
0　
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
曾都区委政法委2016年部门决算补充
分析报告
一、经费收支情况及说明
1、收入决算情况说明
2016年决算收入1134 万元，其中：财政拨款收入847万元，占75%；往年节余287元，占25%。2016年决算收入较2016年初预算数增加8.15 万元，增长 1 %，与上年相比，增加28.79万元，增长3.63%。增长的主要原因：机构人员的增加，各项业务的增大，整个收入与支出呈上升趋势。
2、支出决算情况说明
2016年决算支出738.36 万元，按支出项目分类，包括：（1）基本支出461.81 万元，占62.55 %；（2）项目支出276.55 万元，占37.45 %；
2016年决算支出数较2016年初预算数减少4.99 万元，下降0.61 %；与上年相比，增加64.11万元，增长8.61%。增长的主要原因：机构人员的增加，各项业务的增大，整个收入与支出呈上升趋势。
3、“三公”经费支出情况说明
2016年“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费决算数 7.47万元，年初预算7万元，与年初预算增加0.47万元，增长6.7%。与上年相比，减少18.82 万元，下降43.6 %。
（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共财政预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）0人次。
（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待81批次，986人次，共3.78万元；外事接待0批次，0人次，0元。
4、单位政府采购情况说明：2016年，我委政府采购15148元，其中，购视联网设备8800元，办公设备6348元。
2016年在收支预算安排上未出现赤字，保证了收支平衡，略有结余的目标要求。
二、政府性基金预算支出情况：无。
三、政府采购情况说明
2016年政府采购1.49万元，主要为购买电脑及打印机。
四、部门预算的建议
无。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区委政法委		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	737.25	一、一般公共服务支出	29	705.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	109.62	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	846.87	本年支出合计	52	738.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	263.41	年末结转和结余	54	371.91
	27			55
总计	28	1,110.28	总计	56	1,110.28

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区委政法委		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		846.87	737.25	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
201	一般公共服务支出	814.29	704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	814.29	704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
2013101	行政运行	200.29	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	78.62
2013102	一般行政管理事务	614.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区委政法委		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		738.36	461.81	276.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.78	429.23	276.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	705.78	429.23	276.55	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	429.23	429.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	276.55	0.00	276.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区委政法委			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	737.25	一、一般公共服务支出	31	596.81	596.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.58	32.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	737.25	本年支出合计	54	629.39	629.39	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	230.81	年末财政拨款结转和结余	56	338.66	338.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	230.81		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	968.05	总计	60	968.05	968.05	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区委政法委			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.56	302	商品和服务支出	182.35	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.11	30201	办公费	6.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	4.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.03	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.68	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.65	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	34.22	30213	维修 ( 护 ) 费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.01	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.78	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.10	30227	委托业务费	136.34	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00
人员经费合计		179.21	公用经费合计					182.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区政法委				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区委政法委
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7.47
0.00
3.69
0.00
3.69
3.78

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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