曾都区洛阳镇财政所2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区洛阳镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区洛阳镇财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区洛阳镇财政所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区洛阳镇财政所2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区洛阳镇财政所概况

一、部门主要职责

1、部门预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算；

 2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理；

 3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理；

 4、村级财务的委托代理、农村经营管理；

5、农民负担的监督管理；

6、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门基本情况

洛阳财政所设有主任办公室、预算办、三资会计服务中心、档案室等。现有编制11人，实有在职人员8人，退休人员11人。

第二部分  曾都区洛阳镇财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 209.33万元（上年收入总计163.75万元，同比增加45.58万元，同比增长27.84%）。其中财政拨款收入149.33万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计209.33万元（上年支出总计163.75万元，同比增加45.58万元，同比增长27.84%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）149.33万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出105.04万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出16.32万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 27.97万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加45.58万元，其中基本支出增加45.58万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出149.33万元，其中：基本支出149.33万元，比去年增长21.61万元，项目支出0万元，比去年增长0。增长原因无。 

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年我所事业单位运行经费财政拨款预算149.33万元，较2020年预算增加21.61万元，增长16.91%，增加的主要原因是增人、调资等。 

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有2601.62平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.23万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.23万元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.02万元，同比增长-8%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 

（三）公务接待费预算0.23万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.02万元，主要原因是压缩单位公务接待开支。 

第三部分  曾都区洛阳镇财政所2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度0专项经费项目进行了绩效评价。

二、项目绩效目标编制情况

该项目用于0有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。