北郊财政所2021年部门预算

目   录

第一部分  北郊财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  北郊财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  北郊财政所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  北郊财政所2021年预算绩效情况

一、    部门整体绩效目标编制情况说明

二、    项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  北郊财政所概况

一、部门主要职责

北郊财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、地耕补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

北郊财政所现有编制18人，实有在职人员13人，退休职工17人。

第二部分  北郊财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计381.81万元（上年收入总计246.99万元，同比增加134.82万元，同比增长54.59%）。其中财政拨款收入282.24万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

支出总计381.81万元（上年支出总计246.99万元，同比增加134.82万元，同比增长54.59%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）345.45万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）15.17万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.51万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）10.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出310.93万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出24.48万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 46.4万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出282.24万元，其中：基本支出282.24万元，比去年增长48.48万元。 

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位国有资本经营预算支出总额为28万元，较上年预算安排的增加3万元，同比增长12%，增长原因是房租增加。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年单位运行经费财政拨款预算24.48万元（办公费7.57万元，印刷费2万元，公务接待费0.35万元，工会经费1.37万元，福利费1.71万元，公务交通补贴6.48万元，其他商品和服务支出5万元），较2020年预算增加5.76万元，增长30.77%，增加的主要原因是一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。  

（七）政府采购情况

2021年部门预算政府采购总额为14.57万元，较上年预算安排的增加14.57万元，原因是将政府采购纳入预算。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有569平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年北郊财政所“三公”经费年初预算安排0.35万元，比上年减少0.12万元，同比减少25.53%，主要原因是减少公务接待。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务接待费0.35万元，比上年减少0.12万元，同比减少25.53%，主要原因是减少公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

第三部分  北郊财政所2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

2021年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度专项经费项目进行了绩效评价。 

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。