城南新区财政所部门决算公开说明

目   录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2019年度财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：部门收入支出决算总体情况表

表2：部门收入决算总体情况表

表3：部门支出决算总体情况表

表4：财政拨款收支决算总体情况表

表5：一般公共预算支出决算情况表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

表7： “三公”经费支出决算情况表

表8：政府性基金预算支出情况决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

城南新区财政所的业务范围：财政预决算管理、涉农补贴发放、各项财政资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、农村集体三资委托监管、农民负担监督管理等。 城南新区财政所设有主任办公室、预算办公室、农村三资委托代理办公室、城南新区会计服务大厅、档案室、逢四说事办公室等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

本单位为二级单位，无其它机构。

三、人员构成情况

城南新区财政所现有编制5人，实有在职人员7人，退休职工1人。

第二部分：2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）2019年收入合计195.72万元（上年收入总计163.33万元，增加32.39万元，同比增加19.83%），其中财政拨款收入189.36为万元，为财政拨付资金。

（二）2019年支出合计173.32万元（上年支出总计130.62万元，增加42.7万元, 同比增加32.7%）决算收入支出比去年增加的原因：主要为人员调入和增资。

按支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务支出173.32万元：主要用于本单位的基本支出。

按支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出135.59万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资49.85万元，奖金35.81万元，伙食补助费3.18万元，机关事业单位养老保险缴费18.87万元，其它社会保障缴费8.41万元，住房公积金18.58万元，其他工资福利支出0.9万元）

2. 商品和服务支出18.78万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.9万元，印刷费2.29万元，手续费0.01万元，水费0.07万元，电费0.8万元，邮电费0.47万元，维修（护）费0.59万元，租赁费4万元，培训费0.14万元，工会经费0.42万元，其他交通费用1.18万元，其他商品和服务支出5.91万元）。办公设备购置15.78万元。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共决算支出170.16万元，其中基本支出170.16万元，比去年增加39.54万元，主要为人员增资及办公设备购入。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0万元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算 0万元,国内公务接待的0批次0人数。2019年“三公”经费支出决算与上年相比减少1.76万元,同比减少100%。主要原因为压缩公用支出。

四、2019年政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金支出决算。

第三部分：其他重要事项说明

一、   机关运行经费情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出170.16万元，比2018年增加39.54万元，增加30.27%，主要原因是人员调资及调整。

二、政府采购情况说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额15.78万元，其中：政府采购货物支出15.78万元。

三、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

2019年度，本部门无重点项目支出。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：部门收入支出决算总体情况表

表2：部门收入决算总体情况表

表3：部门支出决算总体情况表

表4：财政拨款收支决算总体情况表

表5：一般公共预算支出决算情况表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

表7： “三公”经费支出决算情况表

表8：政府性基金预算支出情况决算表