曾都区财政局2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-17 22:09
- 信息来源：曾都区财政局
- 审核人：张艳艳
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曾都区财政局机关2017年部门决算
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区财政局2017年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
（1）拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（2）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和区政府规章草案，制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
（3）承担全区各项财政收支管理的责任。
（4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。
（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定并监督执行全区政府采购制度。
（6）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。
（7）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。
（8）负责制定国有资本管理的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制区级和全区国有资本经营预决算草案等。
（9）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性
投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基
本建设财务制度等。
（10）贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的方针、政策；负责统筹管理和安排全区农业综合开发资金等。
（11）负责制定乡镇财政财务管理的有关制度、办法，分类指导实施乡镇财政管理方式改革，推行“乡财县管”模式等。
（12）参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。
（13）拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。
（14）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。
（15）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（16）负责区级财政投资评审工作。
（17）为重点企业提供“直通车”服务。
（18）承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
财政局内设办公室、人事教育科、综合科、预算科、国库科、社会保障科、行政政法科、教科文科、经建科、农业科、企业科、金融科、商贸科、绩效评价科、政府采购管理科等16个科室。
三、人员构成情况
人员编制18人，其中行政编制18人。
实有人数54人，其中在职人员20人，离退休人员34人。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况
说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）2017年收入情况
区财政局2017年收入决算为1841.05万元（上年收入总计1645.56万元，同比增加195.49万元，同比增加11.88%），其中：财政拨款（补助）收入1551.32万元，其他收入289.73万元。
决算收入比去年增加的原因： 2017年局属农发公司因历史遗留问题等政策原因撤销，结余资金转入区财政局。
（二）2017年支出情况
区财政局2017年支出决算2202.32万元（上年支出总计1404.13万元，同比增加798.19万元，同比增加56.85%）。
决算支出比去年增加的原因：主要是人员支出2015年工资大调标和2016年工资小调标正常晋档晋级人员支出数增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出2061.29万元（主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出），社会保障和就业支出141.03万元（区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出）。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、人员经费1858.94万元（基本工资784.45万元，津补贴386.61万元，奖金330.65万元，社会保障费107.60万元，对个人和家庭的补助支出219.40万元，其他工资福利支出30.23万元。
2、公用经费343.38万元。其中：办公费33.20万元，邮电费3.40万元，水电费21.07万元，咨询费0.19万元，租赁费7.38万元，印刷费21.91万元，委托业务费30.89万元，会议费2.50万元，培训费5.54万元，差旅费11.30万元，业务招待费9.50万元，其他交通费用2.48万元，设备购置费21.22万元，物业管理费28.23万元，维护费22.63万元，劳务费0.40万元，工会经费51.20万元，其他商品和服务支出70.34万元。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出1893.48万元，其中：基本支出1893.48万元（上年一般公共决算支出1382.64万元，同比增加510.84万元，同比增加36.94%）。原因：主要是人员支出2015年工资大调标和2016年工资小调标正常晋档晋级人员支出数增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算7.49万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量均为0）；公务接待费支出决算7.49万元,国内公务接待约130批次，650余人。2017年“三公”经费支出决算与上年18.07万元同比减少10.58万元，同比减少58.55%。主要原因是区财政局2017年区财政局已实行车改，无公务用车费用，且严格执行中央八项规定，进一步缩减公用经费支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年，我局因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
区财政局2017年度机关运行经费支出1893.48万元，增加510.84万元，同比增加36.94%。主要原因是人员支出2015年工资大调标和2016年工资小调标正常晋档晋级人员支出数增加。
二、关于政府采购支出说明
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
三、关于国有资产占用情况说明
区财政局当前使用办公楼为原市财政局办公用房，因市区分家，目前该办公用房尚未办理；无公务用车（因已实行车改）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年区财政局无预算绩效项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2017年区财政局无预算绩效项目支出。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计31.07万元，购买的服务内容主要有：会计信息质量检查费用5万元，预算绩效评价费用11.10万元,非税收入核查费用1万元，清收诉讼费用13.97万元等。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,551.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,061.29 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 289.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 141.03 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,841.05 | 本年支出合计 | 52 | 2,202.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,692.12 | 年末结转和结余 | 54 | 1,330.85 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,533.17 | 总计 | 56 | 3,533.17 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,700.02 | 1,410.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.73 |
20106 | 财政事务 | 1,700.02 | 1,410.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.73 |
2010601 | 行政运行 | 1,700.02 | 1,410.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.73 |
208 | 社会保障和就业支出 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,061.29 | 2,061.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 2,061.29 | 2,061.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 2,061.29 | 2,061.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,551.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,752.45 | 1,752.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,551.32 | 本年支出合计 | 54 | 1,893.48 | 1,893.48 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,500.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,158.08 | 1,158.08 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,500.24 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 3,051.56 | 总计 | 60 | 3,051.56 | 3,051.56 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,752.45 | 1,752.45 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1,752.45 | 1,752.45 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1,752.45 | 1,752.45 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 141.03 | 141.03 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,430.80 | 302 | 商品和服务支出 | 224.40 | 310 | 其他资本性支出 | 20.09 |
30101 | 基本工资 | 784.45 | 30201 | 办公费 | 27.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 386.61 | 30202 | 印刷费 | 17.45 | 31002 | 办公设备购置 | 20.09 |
30103 | 奖金 | 130.65 | 30203 | 咨询费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 107.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 16.60 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 10.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.90 | 30209 | 物业管理费 | 23.53 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 218.19 | 30211 | 差旅费 | 7.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 141.03 | 30213 | 维修(护)费 | 7.42 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 7.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.38 | 30215 | 会议费 | 2.50 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.80 | 30216 | 培训费 | 5.54 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.49 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.60 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 68.38 | 30227 | 委托业务费 | 12.10 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.87 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43.04 | ||||||
人员经费合计 | 1,648.99 | 公用经费合计 | 244.49 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
曾都区财政局2017年部门决算（汇总）
第一部分：基本情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区财政局（汇总）2017年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
（1）拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（2）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和区政府规章草案，制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
（3）承担全区各项财政收支管理的责任。
（4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。
（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定并监督执行全区政府采购制度。
（6）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。
（7）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。
（8）负责制定国有资本管理的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制区级和全区国有资本经营预决算草案。
（9）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性
投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基
本建设财务制度等。
（10）贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的方针、政策等。
（11）负责制定乡镇财政财务管理的有关制度、办法，分类指导实施乡镇财政管理方式改革，推行“乡财县管”模式等。
（12）参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。
（13）拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。
（14）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。
（15）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（16）负责区级财政投资评审工作。
（17）为重点企业提供“直通车”服务。
（18）承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
2017年曾都区财政局部门决算单位构成：
财政局内设办公室、人事教育科、综合科、预算科、国库科、社会保障科、行政政法科、教科文科、经建科、农业科、企业科、金融科、商贸科、政府采购管理科、绩效评价科、非税收入管理局、农村经济管理局、国库集中收付管理局、国有资产管理中心、农业综合开发办公室等科室（二级局）。
三、人员构成情况
人员编制82人，其中行政编制18人，事业编制64人。
实有人员176人。其中在职人员107人，退休人员69人。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况
说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）2017年收入情况
区财政局2017年收入决算为2612.21万元（上年收入总计2204.74万元，同比增加407.47万元，同比增加18.48%），其中：财政拨款（补助）收入2322.48万元，其他收入289.73万元。
决算收入比去年增加的原因：2017年局属农发公司因历史遗留问题等政策原因撤销，结余资金转入区财政局。
（二）2017年支出情况
区财政局2017年支出决算2850.67万元（上年支出总计1808.77万元，同比增加1041.9万元，同比增长57.60%。
决算支出比去年增加的原因：主要是人员支出2015年工资大调标和2016年工资小调标正常晋档晋级人员支出数增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出2,709.64万元（主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。），社会保障和就业支出141.03万元（区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出）。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、人员经费2447.27万元（基本工资1086.37万元，津贴补贴502.41万元，奖金439.75万元，社会保障费137.07万元，对个人和家庭的补助支出250.82万元，其他工资福利支出30.85万元。
2、公用经费403.40万元。其中：办公费42.33万元，邮电费4.87万元，水电费30.29万元，咨询费0.19万元，租赁费7.38万元，印刷费25.43万元，委托业务费30.89万元，会议费3.43万元，培训费5.82万元，差旅费17.59元，业务招待费12.50万元，其他交通费用2.80万元，设备购置费29.21万元，物业管理费28.23万元，维护费25.17万元，劳务费2.83万元，专用材料费11.30万元，工会经费51.20万元，其他商品和服务支出71.94万元。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算财政拨款支出2534.21万元，其中：基本支出2534.21万元（上年一般公共决算支出1766.51万元，同比增加767.70万元，同比增加43.45%）。原因：主要是人员支出2015年工资大调标和2016年工资小调标正常晋档晋级人员支出数增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算10.49万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量均为0）；公务接待费支出决算10.49万元,国内公务接待约145批次，670余人。2017年“三公”经费支出决算与上年25.1万元同比减少14.61万元，同比减少58.21%。主要原因是区财政局2017年区财政局已实行车改，无公务用车费用，且严格执行中央八项规定，进一步缩减公用经费支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年，我局因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
区财政局2017年度机关运行经费支出2534.21万元，增加767.70万元，同比增加43.45%。主要原因是人员支出2015年工资大调标和2016年工资小调标正常晋档晋级人员支出数增加。
二、关于政府采购支出说明
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
三、关于国有资产占用情况说明
区财政局当前使用办公楼为原市财政局办公用房，因市区分家，目前该办公用房尚未办理过户；无公务用车（因已实行车改）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年区财政局无预算绩效项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2017年区财政局无预算绩效项目支出。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计31.07万元，购买的服务内容主要有：会计信息质量检查费用5万元，预算绩效评价费用11.10万元,非税收入核查费用1万元，清收诉讼费用13.97万元等。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,322.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,709.64 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 289.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 141.03 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,612.21 | 本年支出合计 | 52 | 2,850.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 7.62 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,399.16 | 年末结转和结余 | 54 | 2,168.33 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,018.99 | 总计 | 56 | 5,018.99 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,471.19 | 2,181.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.73 |
20106 | 财政事务 | 2,471.19 | 2,181.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.73 |
2010601 | 行政运行 | 1,700.02 | 1,410.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.73 |
2010650 | 事业运行 | 376.28 | 376.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 394.89 | 394.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,709.64 | 2,699.15 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 2,709.64 | 2,699.15 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 2,061.29 | 2,061.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 301.94 | 301.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 346.41 | 335.92 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,322.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,393.18 | 2,393.18 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,322.48 | 本年支出合计 | 54 | 2,534.21 | 2,534.21 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,207.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,995.55 | 1,995.55 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,207.28 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 4,529.77 | 总计 | 60 | 4,529.77 | 4,529.77 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,393.18 | 2,382.69 | 10.50 |
20106 | 财政事务 | 2,393.18 | 2,382.69 | 10.50 |
2010601 | 行政运行 | 1,752.45 | 1,752.45 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 294.32 | 294.32 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 346.41 | 335.92 | 10.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 141.03 | 141.03 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.03 | 141.03 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,980.10 | 302 | 商品和服务支出 | 267.17 | 310 | 其他资本性支出 | 26.85 |
30101 | 基本工资 | 1,086.37 | 30201 | 办公费 | 36.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 502.42 | 30202 | 印刷费 | 19.51 | 31002 | 办公设备购置 | 26.85 |
30103 | 奖金 | 232.13 | 30203 | 咨询费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 137.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 17.21 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 19.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.90 | 30209 | 物业管理费 | 23.53 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 249.60 | 30211 | 差旅费 | 12.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 141.03 | 30213 | 维修(护)费 | 9.97 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 7.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.38 | 30215 | 会议费 | 2.50 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.80 | 30216 | 培训费 | 5.82 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.02 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.60 | 30218 | 专用材料费 | 11.30 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.68 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 99.79 | 30227 | 委托业务费 | 12.10 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.91 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43.43 | ||||||
人员经费合计 | 2,229.70 | 公用经费合计 | 294.01 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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