目   录

第一部分  淅河镇退役军人服务站概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  淅河镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，协助做好退役军人党员教育管理工作；

2.协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和退役军人舆情的收集、引导等工作；

3.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；

4.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；

5.负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；

6.完成本级行政主管部门交办的其他事务性工作。

二、部门基本情况

淅河镇退役军人服务站负责淅河镇退役军人服务站和高新区城东退役军人服务中心2个单位财政预算。其中淅河镇退役军人服务站为全额拨款的公益一类事业单位，核定人员编制3人，其中领导职数1人，实际在编3人；高新区城东退役军人服务中心为全额拨款的公益一类事业单位，核定人员编制2人，实际在编2人。

第二部分  淅河镇退役军人服务站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计79.60万元，均为财政拨款收入，其中本级财政当年拨付资金78.76万元，上年财政拨款结转0.84万元。

（二）支出预算情况

支出总计79.60万元，包括：工资福利支出71.26万元，主要用于基本工资、津补贴、考核奖和职工基本养老保险、医疗保险、工伤保险缴费，以及住房公积金等（基本工资32.93万元、津补贴13.83万元、考核奖1.25万元、养老保险8.27万元、职业年金1.38万元、医疗保险3.27万元、其他保险0.12万元、住房公积金10.21万元）。

商品和服务支出8.34万元：主要用于单位人员日常公用经费7.5万元、其他支出0.84万元。

部门支出预算总额较上年预算安排基本持平。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无

（七）政府采购情况

无

（八）国有资产占用情况

无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。

第三部分  淅河镇退役军人服务站2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

无

二、重点项目绩效目标编制情况

无

第五部分  名词解释

（一）收入科目

财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

 1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括单位工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、购房补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括单位工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。