淅河镇人民政府2023年部门预算

目   录

第一部分  淅河镇人民政府

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   淅河镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  淅河镇人民政府2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

六、基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出

七、基本支出-日常公用支出预算表

八、项目支出预算表

九、政府采购预算表

十、“三公”经费预算表

第四部分   淅河镇人民政府2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   淅河镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、部门基本情况

（1）淅河镇人民政府属行政单位，人员编制45人，实有人数45人，退休人数65人。

（2） 淅河镇人民政府现有公务用车2辆。

第二部分 淅河镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1204.47万元（上年收入总计1299.88万元，同比减少95.41万元，同比减少7.33%，减少原因为工资福利支出减少）。

（二）支出预算情况

支出总计1204.47万元（上年支出总计1299.88万元，同比减少95.41万元，同比减少7.33%，减少原因为工资福利支出减少）。包括：

一般公共服务1204.47万元。预算支出比去年减少的原因为工资福利支出减少。

（三）政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金收支预算。

（四）机关支行经费等重要事项的说明
    2023年安排我单位公用经费预算为72万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、工会会费、公务用车运行维护费等日常运行开支，较上年持平。

（五）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额71.8万元，较上减少94.64，建好原因为固定资产采购和委托业务费采购预算减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度淅河镇人民政府“三公”经费支出预算7.58万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公车运行维护费支出预算7.58万元；公务接待费支出预算0万元。2023年“三公”经费支出预算与上年持平，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公车运行维护费支出预算7.58万元，其中： 公务用车运行预算7.58万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。去年预算为7.58万元，与去年持平。

（三）公务接待费预算0万元，无。

（四）公务用车购置费0万元，无。

第三部分  淅河镇人民政府2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

     2023年部门整体绩效目标是根据部门主要职责和年度工作任务安排编制，支出共计1204.47万元。

二、重点项目绩效目标编制情况

深化调研服务，促进各项工作有序开展；按质按量完成年度工作任务；开展各项工作促进社会经济发展，不断提升政府公信力。规范文书处理，确保文电处理工作“零差错、零失误”；精心策划筹备各类会议、调研活动，高质量起草各类政府文稿；加强政务值守，确保政令畅通。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。