村民意见箱
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| 2025 年 | 记账 凭证 号码 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | |||||||
| 月 | 日 | 资金来源及用途 | 收入(+) | 支出(-) | 余额 | 收入(+) | 支出(-) | 余额 | |||
| 7 | 1 | 1 | 收2025年社区干部报酬 | 补助收入 | 84000.00 | 437977.80 | |||||
| 7 | 1 | 2 | 收“七一”生活困难党员慰问金 | 补助收入 | 500.00 | 438477.80 | |||||
| 7 | 15 | 3 | 收袁*东交公募款 | 其他收入 | 3000.00 | 441477.80 | |||||
| 7 | 29 | 4 | 收小三级工会补助 | 补助收入 | 5000.00 | 446477.80 | |||||
| 8 | 28 | 5 | 收夏*伟交房租款(2025.1.1-2025.12.30) | 经营收入 | 13600.00 | 460077.80 | |||||
| 9 | 1 | 6 | 收王*莉交房租款(2025.9.1-2026.8.30) | 经营收入 | 34700.00 | 494777.80 | |||||
| 9 | 15 | 7 | 收李*交房租款(2025.9.1-2026.8.30) | 经营收入 | 34000.00 | 528777.80 | |||||
| 7 | 7 | 8 | 付社区干部7月份工资 | 管理费用 | 15400.00 | 513377.80 | |||||
| 7 | 7 | 9 | 付第一、二季度魏*华等4人公厕清洁费 | 其他支出 | 10560.00 | 502817.80 | |||||
| 7 | 7 | 10 | 付袁*修“七一”生活困难慰问金 | 补助支出 | 500.00 | 502317.80 | |||||
| 7 | 9 | 11 | 付社区购买党建学习资料费用 | 其他支出 | 511.00 | 501806.80 | |||||
| 7 | 9 | 12 | 付胡*到北京接访差旅费 | 其他支出 | 2664.00 | 499142.80 | |||||
| 7 | 17 | 13 | 付黄*红等5人社区公墓除草误工费 | 其他支出 | 750.00 | 498392.80 | |||||
| 7 | 17 | 14 | 付社区购买落地扇费 | 其他支出 | 418.00 | 497974.80 | |||||
| 7 | 17 | 15 | 付社区干部7月份五险单位出资费 | 管理费用 | 8565.52 | 489409.28 | |||||
| 7 | 17 | 16 | 付陈*明灯5人下组收计生保险误工费 | 其他支出 | 800.00 | 488609.28 | |||||
| 7 | 17 | 17 | 付黄*芳、左*友两人新城路清扫误工费 | 其他支出 | 100.00 | 488509.28 | |||||
| 7 | 18 | 18 | 支取备用金 | 现金 | 3000.00 | 485509.28 | 3000.00 | 5734.01 | |||
| 7 | 21 | 19 | 付打造日间照料中心厨房用品和健身室跑步机费 | 补助支出 | 2397.00 | 483112.28 | 8734.01 | ||||
| 8 | 1 | 20 | 付社区干部8月份工资 | 管理费用 | 15400.00 | 467712.28 | 8734.01 | ||||
| 8 | 1 | 21 | 付社区干部8月份五险单位出资费 | 管理费用 | 8565.52 | 459146.76 | 8734.01 | ||||
| 8 | 4 | 22 | 支取备用金 | 现金 | 3000.00 | 456146.76 | 3000.00 | 8734.01 | |||
| 8 | 6 | 23 | 付起诉双佳超市拖欠房租预交诉讼保全费 | 其他支出 | 3220.00 | 452926.76 | 8734.01 | ||||
| 8 | 6 | 24 | 付起诉双佳超市拖欠房租财产诉讼保全费 | 其他支出 | 3000.00 | 449926.76 | 8734.01 | ||||
| 8 | 13 | 25 | 付郭*群等13人环境卫生治理误工费(2025.3月) | 其他支出 | 4350.00 | 445576.76 | 8734.01 | ||||
| 8 | 13 | 26 | 付*世平等41人环境卫生治理误工费(2025.2月) | 其他支出 | 12050.00 | 433526.76 | 8734.01 | ||||
| 8 | 13 | 27 | 付郭*群等16人环境卫生治理误工费(2025.4月) | 其他支出 | 2650.00 | 430876.76 | 8734.01 | ||||
| 8 | 13 | 28 | 付陈*兵等29人环境卫生治理误工费(2024.12月) | 其他支出 | 8600.00 | 422276.76 | 8734.01 | ||||
| 8 | 13 | 29 | 付郭*学等50人环境卫生治理误工费(2025.1月) | 其他支出 | 19650.00 | 402626.76 | 8734.01 | ||||
| 8 | 13 | 30 | 付左*友、黄*芳环境卫生治理误工费(2025.6月) | 其他支出 | 100.00 | 402526.76 | 8734.01 | ||||
| 8 | 13 | 31 | 付夏*利等9人环境卫生治理误工费(2025.5月) | 其他支出 | 1000.00 | 401526.76 | 8734.01 | ||||
| 8 | 13 | 32 | 付刘*清等37人环境卫生治理误工费(2025.3月) | 其他支出 | 7350.00 | 394176.76 | 8734.01 | ||||
| 9 | 2 | 33 | 付社区办公室日常办公耗材费 | 管理费用 | 4719.00 | 389457.76 | 8734.01 | ||||
| 9 | 2 | 34 | 付社区辖区内基础设施维修、维护费 | 管理费用 | 10426.00 | 379031.76 | 8734.01 | ||||
| 9 | 2 | 35 | 付新党群服务中心工程预算审核费 | 其他支出 | 13000.00 | 366031.76 | 8734.01 | ||||
| 9 | 2 | 36 | 付社区干部9月份工资 | 管理费用 | 15400.00 | 350631.76 | 8734.01 | ||||
| 9 | 2 | 37 | 付社区干部9月份五险单位出资费 | 管理费用 | 8565.52 | 342066.24 | 8734.01 | ||||
| 9 | 9 | 38 | 支取备用金 | 现金 | 3000.00 | 339066.24 | 3000.00 | 11734.01 | |||
| 9 | 9 | 39 | 付刘*清等7人环境卫生治理误工费(2025.9月) | 其他支出 | 650.00 | 338416.24 | 11734.01 | ||||
| 9 | 9 | 40 | 付夏*利等2人病媒生物防治辖区消杀误工费 | 其他支出 | 200.00 | 338216.24 | 11734.01 | ||||
| 9 | 9 | 41 | 付徐*生等8人环境卫生治理误工费 | 其他支出 | 800.00 | 337416.24 | 11734.01 | ||||
| 9 | 9 | 42 | 付清理府澴河、陈家河护坡开荒机械设备费 | 其他支出 | 9328.00 | 328088.24 | 11734.01 | ||||
| 7 | 6 | 43 | 付办公室网络、通讯费 | 管理费用 | 328088.24 | 1200.00 | 10534.01 | ||||
| 7 | 17 | 44 | 付打造日间照料中心厨房、休闲室用品费 | 补助支出 | 328088.24 | 2336.00 | 8198.01 | ||||
| 7 | 24 | 45 | 付社区刻2枚章子费用 | 管理费用 | 328088.24 | 320.00 | 7878.01 | ||||
| 9 | 2 | 46 | 付维修六组公厕水箱费 | 其他支出 | 328088.24 | 85.00 | 7793.01 | ||||
| 9 | 11 | 47 | 付安民巷坎上公变6-8月电费 | 管理费用 | 328088.24 | 2723.66 | 5069.35 | ||||
| 9 | 11 | 48 | 付河田抗旱公变6-8月电费 | 管理费用 | 328088.24 | 3726.73 | 1342.62 | ||||
| 9 | 11 | 49 | 付社区办公室6-8月电费 | 管理费用 | 328088.24 | 2897.10 | -1554.48 | ||||
| 9 | 11 | 50 | 付安民巷、银河路公厕6-8月费电费 | 管理费用 | 328088.24 | 11.50 | -1565.98 | ||||
| 9 | 15 | 51 | 付起诉双佳超市拖欠房租诉讼受理费 | 其他支出 | 4600.00 | 323488.24 | -1565.98 | ||||
| 9 | 25 | 52 | 收双佳超市交房租2024.12.20-2025.12.20费 | 经营收入 | 540000.00 | 863488.24 | -1565.98 | ||||
| 9 | 25 | 53 | 收起诉双佳超市退回诉讼受理费 | 其他收入 | 4600.00 | 868088.24 | -1565.98 | ||||
