村民意见箱
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| 年 | 记账 凭证 号码 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||||
| 月 | 日 | 资金来源及用途 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | |||
| 上旬余额： | 2800949.84 | -1546.86 | |||||||||
| 1 | 19 | 1 | 付新办公楼一二层设计变更设计费 | 25600.00 | 2775349.84 | -1546.86 | 在建工程 | ||||
| 1 | 23 | 2 | 付天乐电脑办公室电脑耗材费 | 6855.00 | 2768494.84 | -1546.86 | 办公费用 | ||||
| 1 | 23 | 3 | 付周艳丽及袁大双10月-12月公益岗位工资 | 9900.00 | 2758594.84 | -1546.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 23 | 4 | 付陈耀芳7-12月扫公厕误工 | 2520.00 | 2756074.84 | -1546.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 23 | 5 | 付何祖容原遗漏粪坑补偿款 | 1230.00 | 2754844.84 | -1546.86 | 在建工程 | ||||
| 1 | 23 | 6 | 付社区工作人员1-6月医保 | 18126.00 | 2736718.84 | -1546.86 | 管理费用 | ||||
| 1 | 23 | 7 | 付办公室新办公楼网络费 | 1000.00 | 2735718.84 | -1546.86 | 管理费用 | ||||
| 1 | 23 | 8 | 付陈冬芝处办公室耗材款 | 2525.00 | 2733193.84 | -1546.86 | 管理费用 | ||||
| 1 | 5 | 9 | 付五组抗旱电线杆迁移费用 | 2600.00 | 2730593.84 | -1546.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 23 | 10 | 付社区门卫大门更换款 | 700.00 | 2729893.84 | -1546.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 23 | 11 | 付社区办公室用桶装水费用 | 700.00 | 2729193.84 | -1546.86 | 管理费用 | ||||
| 1 | 15 | 12 | 付三组公厕水开户材料款 | 2729193.84 | 133.00 | -1679.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 23 | 12 | 付三组公厕水开户费 | 2729193.84 | 207.00 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 23 | 13 | 付兰世平9人退林还耕土地清表 | 800.00 | 2728393.84 | -1886.86 | 补助收入 | ||||
| 1 | 23 | 14 | 付兰世平7人五组水管误工 | 560.00 | 2727833.84 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 19 | 15 | 收黄陈娇房租 | 10000.00 | 2737833.84 | -1886.86 | 经营收入 | ||||
| 1 | 19 | 15 | 收刘科房租 | 10720.00 | 2748553.84 | -1886.86 | 经营收入 | ||||
| 1 | 19 | 15 | 收张洲房租 | 34000.00 | 2782553.84 | -1886.86 | 经营收入 | ||||
| 1 | 19 | 15 | 收严仕涛房租 | 10000.00 | 2792553.84 | -1886.86 | 经营收入 | ||||
| 1 | 19 | 16 | 付新办公楼20%建设工程款 | 1063314.00 | 1729239.84 | -1886.86 | 在建工程 | ||||
| 本旬余额： | 64720.00 | 1136430.00 | 1729239.84 | 0.00 | 340.00 | -1886.86 | |||||
| 年 | 记账 凭证 号码 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||||
| 月 | 日 | 资金来源及用途 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | |||
| 上旬余额： | 1729239.84 | -1886.86 | |||||||||
| 1 | 25 | 17 | 付徐明生6人学苑小区创卫误工 | 480.00 | 1728759.84 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 25 | 18 | 付兰发凯8人创卫误工 | 1200.00 | 1727559.84 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 25 | 18 | 付陈建国3人创卫误工 | 450.00 | 1727109.84 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 25 | 19 | 付徐明生4人清河道垃圾误工 | 320.00 | 1726789.84 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 25 | 20 | 付勇凯公司处理垃圾费 | 3670.00 | 1723119.84 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 26 | 21 | 收办公经费 | 100000.00 | 1823119.84 | -1886.86 | 补助收入 | ||||
| 2 | 1 | 22 | 收耕地流出整治补助金 | 5500.00 | 1828619.84 | -1886.86 | 补助收入 | ||||
| 2 | 2 | 23 | 收办公经费补差 | 20000.00 | 1848619.84 | -1886.86 | 补助收入 | ||||
| 2 | 2 | 24 | 付2023年度干部工资 | 322353.50 | 1526266.34 | -1886.86 | 管理费用 | ||||
| 1 | 29 | 25 | 付陈志明等8人村务监督误工 | 1920.00 | 1524346.34 | -1886.86 | 管理费用 | ||||
| 1 | 30 | 26 | 付金春梅3人摸排商户误工 | 3200.00 | 1521146.34 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 31 | 27 | 付何艾华医药费 | 127341.00 | 1393805.34 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 23 | 28 | 付四组、五组退林还耕清理费 | 4710.00 | 1389095.34 | -1886.86 | 补助收入 | ||||
| 1 | 24 | 29 | 付新办公楼建设工程监理费 | 26000.00 | 1363095.34 | -1886.86 | 在建工程 | ||||
| 1 | 25 | 30 | 付社区干部元月份社保费 | 4484.76 | 1358610.58 | -1886.86 | 管理费用 | ||||
| 1 | 30 | 31 | 付夏成如门卫工资 | 16000.00 | 1342610.58 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 1 | 23 | 32 | 付英才广告部宣传费 | 4423.00 | 1338187.58 | -1886.86 | 管理费用 | ||||
| 1 | 23 | 33 | 付新办公楼电线安装费用 | 13320.00 | 1324867.58 | -1886.86 | 在建工程 | ||||
| 2 | 5 | 34 | 收镇拨来旱厕改造奖补 | 40000.00 | 1364867.58 | -1886.86 | 补助收入 | ||||
| 2 | 4 | 35 | 付刘贵英困难救助 | 9000.00 | 1355867.58 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 本旬余额： | 165500.00 | 538872.26 | 1355867.58 | 0.00 | 0.00 | -1886.86 | |||||
| 年 | 记账 凭证 号码 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||||
| 月 | 日 | 资金来源及用途 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | |||
| 上旬余额： | 1355867.58 | -1886.86 | |||||||||
| 2 | 4 | 36 | 付一组公厕改造款 | 45450.23 | 1310417.35 | -1886.86 | 补助收入 | ||||
| 2 | 4 | 37 | 付三组公厕改造款 | 47736.60 | 1262680.75 | -1886.86 | 补助收入 | ||||
| 2 | 23 | 38 | 付公墓40%工程款 | 80159.00 | 1182521.75 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 2 | 27 | 39 | 收易巧林2024年房租 | 13000.00 | 1195521.75 | -1886.86 | 经营收入 | ||||
| 2 | 27 | 39 | 收夏小平2024年房租 | 34000.00 | 1229521.75 | -1886.86 | 经营收入 | ||||
| 2 | 27 | 39 | 收秦芝兰2024年房租 | 11800.00 | 1241321.75 | -1886.86 | 经营收入 | ||||
| 3 | 18 | 40 | 付社区干部2-3月社保金 | 9880.00 | 1231441.75 | -1886.86 | 管理费用 | ||||
| 3 | 18 | 41 | 付王小青占地附属物款 | 13610.00 | 1217831.75 | -1886.86 | 在建工程 | ||||
| 3 | 18 | 42 | 付闻本军三组附属物款 | 29700.00 | 1188131.75 | -1886.86 | 其他支出 | ||||
| 3 | 18 | 39 | 收陈坤2024年房租 | 10000.00 | 1198131.75 | -1886.86 | 经营收入 | ||||
| 3 | 15 | 39 | 收徐华2024年房租 | 10000.00 | 1208131.75 | -1886.86 | 经营收入 | ||||
| 3 | 15 | 43 | 支取备用金 | 3000.00 | 1205131.75 | 3000.00 | 1113.14 | 现金 | |||
| 3 | 25 | 44 | 付办公室12-2月电费 | 2436.00 | -1322.86 | 管理费用 | |||||
| 3 | 18 | 45 | 付刻公章款 | 500.00 | -1822.86 | 管理费用 | |||||
| 3 | 25 | 46 | 付河田农用电费（12-2月） | 1697.15 | -3520.01 | 其他支出 | |||||
| 3 | 25 | 46 | 付坎田农用费用（12-2月） | 562.05 | -4082.06 | 其他支出 | |||||
| 3 | 25 | 47 | 付夏湾巷等三个公厕电费 | 76.01 | -4158.07 | 其他支出 | |||||
| 本旬余额： | 78800.00 | 229535.83 | 1205131.75 | 3000.00 | 5271.21 | -4158.07 | |||||
