曾都区西城街道办事处2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区西城街道办事处

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区西城街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区西城街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区西城街道办事处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区西城街道办事处概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，是曾都区政府的派出行政机构，相当于乡镇级人民政府，依法行政，依法管理西城辖区计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。    

2、编制西城社会、经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查辖区内各项工作的落实到位情况，确保西城社会经济持续健康发展。

二、部门基本情况

本单位有在编行政公务员28名，行政工人1名，退休干部46名。本年调走（退休）6人，调入（新招录）11人。

第二部分  曾都区西城街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计520.47万元（上年收入总计449.03万元，同比增加71.44万元，同比增加15.9 %）。原因：人员增加对应的人员经费和公用经费都相应增加。其中财政拨款收入520.47万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计520.47万元（上年支出总计449.03万元，同比增加71.44万元，同比增加15.9 %）。原因：人员增加对应的人员经费和公用经费都相应增加。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）398.32万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）33.61万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）64.8万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）23.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出345.69万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资92.06万、津贴补贴82.10万、在职五项奖63.67万、住房公积金23.75万、住房补贴4.95万、医疗保险费14.84万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出68.48万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费14.00万、水电费7.00万、邮电费1.00万、物业管理费0万、公务用车运行维护费8.00万、差旅费2.00万、维修（护）费3.99万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.30万、培训费0万、工会经费2.98万、福利费4.11万）

3.对个人和家庭的补助支出106.31万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费92.00万元、住房公积金23.75万元等）

4.其他支出0元。（本单位无其他支出，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加71.44万元，其中基本支出增加71.44万元，增加100%，项目支出增加0万元，比去年0万元增加0万元，增加0%。基本支出增加的主要原因是人员增加造成人员支出经费及公用支出经费增加 ；项目支出0万元的主要原因是本单位无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出520.47万元，比去年预算413.03万元增加107.44万元，增长了26.01%，其中：基本支出520.47万元，比年初预算520.47万元增加0万元，增长了0%；项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元，增长了0%。原因：本单位支出全部为基本支出，无项目支出 。基本支出比去年增加107.44万元，增长了26.01%，项目支出比去年增加0万元，增长了0%。原因：人员增加造成人员支出经费及公用支出经费增加，本单位无项目支出。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金支出

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出68.48万元，比去年预算数增加19.92万元，增长41.02%。其中：办公费14万元、印刷费1.5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费3.99万元、公务接待费0.3万元、劳务费5万元、工会经费2.98万元、福利费4.11万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费18.10万元、其他商品服务支出0.51万元。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加和物价上涨。

（七）政府采购情况

本单位无政府采购支出

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用支出。

（九）政府购买服务情况

本单位本年度无政府购买服务支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区西城街道办事处“三公”经费年初预算安排8.30万元，比上年增8.30万元，同比增加100 %，主要原因是：去年未预算三公经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比减少0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费0.30万元，比上年增0.30万元，同比增加100%，主要原因是：去年未预算公务接待费。

公务用车运行维护费8.00万元，比上年增8.00万元，同比增加100%，主要原因是：去年未预算公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

第三部分  曾都区西城街道办事处2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。