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湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位： | 玉波门社区 | 报账时间： | 07/31/2024 | |||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 7 | 18 | 拨工资、社保、工作餐、医保、备用金、严*玲工资 | 拨 | 88251.62 | 1 | ||
| 7月拨款88251.62 | ||||||||
| 1 | 7 | 16 | 宏兴物业退回（水西门市场管理费） | 收 | 15000 | |||
| 2 | 7 | 31 | 党群服务中心四楼半年房租2023.11-2024.4月） | 收 | 10000 | |||
| 3 | 7 | 31 | 党群服务中心半年房租（2024.5月-10月） | 收 | 10000 | |||
| 4 | 7 | 26 | 符文州7-12月房租 | 收 | 2400 | |||
| 7月收入：37400 | ||||||||
| 1 | 7 | 25 | 社区工作者社保医保 | 支 | 24471.26 | |||
| 2 | 7 | 30 | 社区6月电费 | 支 | 1210.27 | |||
| 3 | 7 | 30 | 社区3月-7月办公用矿泉水 | 支 | 1392 | |||
| 4 | 7 | 16 | 社区6月工作餐 | 支 | 3720 | |||
| 5 | 7 | 10 | 社区两委7月工资 | 支 | 21976.38 | |||
| 6 | 7 | 10 | 社区工作者7月工资 | 支 | 14967.98 | |||
| 7 | 9 | 送信访人员严**到广水法院反映问题 | 支 | 260 | ||||
| 7 | 22 | 保洁员严*玲7月服务费 | 支 | 1700 | ||||
| 7 | 10 | 社区工作者7月公积金 | 支 | 11416 | ||||
| 7月支出：81113.89 | ||||||||
| 报账员：喻*燕 | 会计: | |||||||
