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财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
单位: | 玉波门社区 | 报账时间: | 2022年11月 | |||||
序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
1 | 11 | 24 | 社区工作者9-10月误餐、环境治理 | 付 | 30000 | 1 | ||
2 | 11 | 3 | 社区工作者11月工资 | 付 | 21204.53 | 1 | ||
3 | 11 | 3 | 保洁员工资、工作餐、五险 | 付 | 40000 | 1 | ||
4 | 11 | 3 | 社区331疫情盒饭 | 付 | 15870 | 1 | ||
5 | 11 | 3 | 社区2022年就业帮扶、公益岗位 | 付 | 26078.4 | 1 | ||
11月拨款:133152.93 | ||||||||
1 | ||||||||
10月拨临时救助直接减银行存款:0 | ||||||||
1 | 11 | 15 | 社区疫情防控经费 | 收 | 30000 | 1 | ||
11月收入合计:30000 | ||||||||
1 | 11 | 23 | 报刊费(纪检、工友) | 付 | 624 | 1 | ||
2 | 11 | 16 | 报刊费(人民、湖北、随州、光明、新华、农村) | 付 | 4428 | 1 | ||
3 | 11 | 16 | 编钟之声 | 付 | 450 | 1 | ||
4 | 11 | 29 | 刘晓红流调排查误餐 | 付 | 1840 | 1 | ||
5 | 11 | 16 | 331月疫情医生餐费 | 付 | 10240 | 1 | ||
6 | 11 | 16 | 8月疫情医生盒饭 | 付 | 3060 | 1 | ||
7 | 11 | 16 | 10月疫情医生盒饭 | 付 | 3300 | 1 | ||
8 | 11 | 29 | 社区工作者10月加班误餐 | 付 | 6520 | 1 | ||
9 | 11 | 29 | 社区工作者9月加班误餐 | 付 | 4120 | 1 | ||
10 | 11 | 16 | 10月工作餐 | 付 | 3600 | 1 | ||
11 | 11 | 18 | 11月社区工作者医保 | 付 | 6176.3 | 1 | ||
12 | 11 | 18 | 11月社区工作者社保 | 付 | 13036.94 | 1 | ||
13 | 10 | 25 | 姐妹花舞蹈费用补贴 | 付 | 2000 | 1 | ||
14 | 11 | 10 | 严玉玲11月工资 | 付 | 1700 | 1 | ||
15 | 11 | 13 | 王京珍11月工资 | 付 | 3000 | 1 | ||
16 | 10 | 10 | 社区工作者10月电话费 | 付 | 2000 | 1 | ||
17 | 11 | 10 | 社区工作者(两委)11月工资 | 付 | 21204.53 | 1 | ||
18 | 10 | 20 | 邓德顺4-6月帮扶资金 | 付 | 6519.6 | 1 | ||
19 | 10 | 20 | 2022年公益岗位二季度工资 | 付 | 19558.8 | 1 | ||
20 | 11 | 8 | 水西门菜场划线 | 付 | 420 | 1 | ||
21 | 11 | 16 | 田俊社工补贴 | 付 | 1000 | 1 | ||
22 | 11 | 30 | 党员生活 | 付 | 1080 | 1 | ||
11月支出合计:115878.17 | ||||||||
报账员:喻海燕 | 会计: |
财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
单位: | 玉波门社区 | 报账时间: | 2022年12月 | |||||
序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
1 | 12 | 27 | 7-9就业帮扶资金、三季度公益岗位补贴 | 付 | 30000 | 1 | ||
2 | 12 | 27 | 社区工作者12月工资、工作餐等费用 | 付 | 49000 | 1 | ||
3 | 12 | 27 | 10-11月公益岗位补贴、10-12月就业帮扶资金 | 付 | 22000 | 1 | ||
12月拨款:101000 | ||||||||
12月拨临时救助直接减银行存款:0 | ||||||||
1 | 12 | 27 | 居家养老服务费 | 收 | 50000 | |||
2 | 12 | 27 | 2023年失独人员春节慰问 | 收 | 4000 | |||
3 | 12 | 27 | 2023失独人员保洁费 | 收 | 900 | |||
4 | 12 | 27 | 10-11月公益岗位补贴和社保补贴 | 收 | 14702.4 | |||
5 | 12 | 27 | 10-12月就业帮扶资金 | 收 | 6550.8 | |||
6 | 11 | 25 | 小南门街工作经费 | 收 | 20000 | |||
7 | 12 | 12 | 2021年度经济发展奖励 | 收 | 10000 | |||
8 | 12 | 16 | 应急局帮扶资金 | 收 | 50000 | |||
9 | 12 | 5 | 7-9月就业帮扶资金 | 收 | 7351.2 | |||
10 | 12 | 5 | 7-9月公益岗位补贴 | 收 | 22053.6 | |||
11 | 12 | 14 | 社区书记2021年弥补工资 | 收 | 35531.6 | |||
12 | 12 | 14 | 社区优待证办理费用 | 收 | 3000 | |||
13 | 12 | 21 | 总工会防疫资金 | 收 | 2000 | |||
14 | 12 | 20 | 退役军人事务局工作经费 | 收 | 20000 | |||
15 | 12 | 13 | 2022年精神障碍以奖代补 | 收 | 3600 | |||
16 | 12 | 13 | 2022年度网格工作经费 | 收 | 20000 | |||
17 | 12 | 20 | 2022年下半年社区工作经费 | 收 | 95000 | |||
18 | 12 | 20 | 2020年背街小巷(小南门) | 收 | 596718 | |||
19 | 12 | 20 | 社区爱心基金 | 收 | 9800 | |||
20 | 12 | 12 | 社区工作者20%工资的88% | 收 | 80483 | |||
21 | 12 | 12 | 社区工作者8-12月工资 | 收 | 152431.6 | |||
12月收入合计:1204122.2 | ||||||||
1 | 12 | 27 | 社区工作者五险 | 支 | 13036.94 | |||
2 | 12 | 30 | 社区工会 | 支 | 8820 | 文件、大额签字、会议记录、 | ||
3 | 12 | 30 | 社区12月工作餐 | 支 | 3960 | 公示,考勤、签字 | ||
4 | 12 | 30 | 社区11月工作餐 | 支 | 3960 | 公示,考勤、签字 | ||
5 | 12 | 30 | 社区工作者12月工资 | 支 | 8561.87 | 签字 | ||
6 | 12 | 30 | 两委12月工资 | 支 | 12642.66 | 签字 | ||
7 | 12 | 30 | 特扶春节慰问 | 支 | 4000 | 发放文件、发放照片、签字 | ||
8 | 12 | 30 | 失独人员保洁费 | 支 | 900 | 发放文件、发放照片、签字 | ||
9 | 12 | 8 | 社区工会生日蛋糕 | 支 | 2700 | 签字 | ||
10 | 12 | 8 | 应急报 | 支 | 672 | |||
11 | 12 | 23 | 体育器材搬运费 | 支 | 200 | |||
12 | 12 | 13 | 退役军人杂志 | 支 | 180 | |||
13 | 12 | 26 | 邓德顺就业帮扶资金(7-9月) | 支 | 7351.2 | |||
14 | 12 | 26 | 邓德顺就业帮扶资金(10-12月)社保补贴(10-11月) | 支 | 6550.8 | |||
15 | 12 | 19 | 电扇厂封控劳务费 | 支 | 200 | |||
16 | 12 | 27 | 社区电费 | 支 | 2000 | |||
17 | 12 | 10 | 严玉玲12月工资 | 支 | 1700 | |||
18 | 12 | 26 | 公益岗位人员三季度工资 | 支 | 22053.6 | |||
19 | 12 | 30 | 公益岗位10-11月工资 | 支 | 14702.4 | |||
20 | 12 | 30 | 杨正保劳务服务费 | 支 | 2600 | |||
21 | 12 | 29 | 沈勋劳务服务费 | 支 | 3000 | |||
22 | 12 | 30 | 巡防车维修 | 支 | 700 | |||
23 | 12 | 29 | 疫情物资 | 支 | 1993.2 | |||
24 | 1 | 4 | 3239321社区电话费 | 支 | 700 | |||
12月支出合计:123184.67 | ||||||||
报账员:喻海燕 | 会计: |
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