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| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位： | 玉波门社区 | 报账时间： | 2022年5月 | |||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 5 | 24 | 费用 | 付 | 45000 | 1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 社区工作者5月工资 | 付 | 26288.42 | 1 | ||
| 3 | 6 | 2 | 社区工作者4月工资 | 付 | 26288.42 | 1 | ||
| 5月拨款：97576.84 | ||||||||
| 5月拨临时救助直接减银行存款：0 | ||||||||
| 1 | 6 | 2 | 收老办公楼5-7月房租 | 收 | 1350 | |||
| 2 | 5 | 24 | 收车修医保，邓*顺、邓*林、王*平五险 | 收 | 42746.4 | |||
| 3 | 5 | 24 | 居家养老第三方管理费 | 收 | 50000 | |||
| 4 | 5 | 23 | 5月份爱心救助 | 收 | 8500 | |||
| 5 | 3 | 28 | 精神障碍以奖代补（2021年下半年） | 收 | 2400 | |||
| 6 | 4 | 24 | 社区环境治理费 | 收 | 10000 | |||
| 7 | 4 | 19 | 邓*林息访罢诉困难金 | 收 | 140000 | |||
| 8 | 5 | 20 | 三资利息分配 | 收 | 10000 | |||
| 9 | 4 | 20 | 社区工作者1-3月工资 | 收 | 99315.02 | |||
| 10 | 6 | 8 | 收集爱房租 | 收 | 8000 | |||
| 11 | 5 | 30 | 创文创卫工作经费 | 收 | 20000 | |||
| 5月收入合计：392311.42 | ||||||||
| 5 | 30 | 两委4.5月份工资 | 付 | 25709.58 | ||||
| 5 | 30 | 社区工作者4.5月工资 | 付 | 26867.26 | ||||
| 5 | 27 | 电脑维修耗材 | 付 | 2920 | ||||
| 5 | 31 | 特扶家庭端午节慰问 | 付 | 1600 | ||||
| 5 | 30 | 社区工作者4月工作餐 | 付 | 2790 | ||||
| 5 | 23 | 林业局红色物业刷墙 | 付 | 120 | ||||
| 5 | 15 | 老居委会线路改造 | 付 | 254 | ||||
| 5 | 24 | 社区工作者五险 | 付 | 12637.85 | ||||
| 5 | 24 | 社区工作者医保 | 付 | 5953.25 | ||||
| 5 | 8 | 新办公楼液晶显示屏 | 付 | 3550 | ||||
| 6 | 1 | 社区工作者4月误餐 | 付 | 4960 | ||||
| 5 | 10 | 严*玲5月工资 | 付 | 1700 | ||||
| 5 | 11 | 牌子 | 付 | 45 | ||||
| 5 | 7 | 抱朴谷餐费 | 付 | 520 | ||||
| 5 | 11 | 抱朴谷车费 | 付 | 450 | ||||
| 5 | 27 | 投影仪 | 付 | 2400 | ||||
| 6 | 8 | 精神障碍以奖代补（2021年下半年） | 付 | 2400 | ||||
| 6 | 10 | 扶贫工会线上 | 付 | 1000 | ||||
| 6 | 10 | 扶贫工会 | 付 | 4000 | ||||
| 5月支出合计：99876.94 | ||||||||
| 报账员：喻*燕 | 会计: | |||||||
