村民意见箱
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| 单位：西城乌龙巷社区 | 报账时间： | 2023年1月31日 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | ||
| 收 | 支 | ||||||||
| 1 | 13 | 2022年城镇无业居民独生子女费 | 收 | 1020 | |||||
| 1 | 17 | 随厨退款（冷梦灵12月工作餐） | 收 | 398 | |||||
| 1 | 17 | 2022年纪委书记岗位补贴 | 1800 | ||||||
| 1 | 17 | ２０２２年度社区疫情防控工作经费 | 62962.9 | ||||||
| 1 | 17 | 2022年度三资账户利息分配 | 15000 | ||||||
| 1 | 17 | 乌龙巷社区困难退役军 | 11000 | ||||||
| 合计:92180.9 | |||||||||
| 1 | 16 | 退役军人春节慰问金 | 支 | 11000 | |||||
| 1 | 16 | 区政府小区环境整治费用 | 支 | 9000 | |||||
| 1 | 16 | 2022年纪委书记岗位补贴 | 支 | 1800 | |||||
| 1 | 19 | 老旧小区供水改造户表工程款 | 支 | 400000 | |||||
| 1 | 10 | 2022年社区工作者20%绩效工资 | 支 | 83060.64 | |||||
| 1 | 10 | 2023年1月份养老保险 | 支 | 10419.01 | |||||
| 1 | 10 | 2023年1月份医疗保险 | 支 | 4234.95 | |||||
| 1 | 10 | 2022年社区工作者助理工作师奖励 | 支 | 1000 | |||||
| 1 | 12 | 2022年12月爱心基金 | 支 | 13500 | |||||
| 1 | 12 | 2022年12月工作餐 | 支 | 3184 | |||||
| 1 | 12 | 2022年社区工作者工会福利 | 支 | 8000 | |||||
| 1 | 12 | 2022年工会福利购买生日蛋糕 | 支 | 2400 | |||||
| 1 | 12 | 区政府小区化粪池清理和疏通费用 | 支 | 700 | |||||
| 1 | 11 | 2023年1月份社区工作者工资 | 支 | 22550.35 | |||||
| 1 | 3 | 2022年上半年精神障碍补贴 | 支 | 4800 | |||||
| 1 | 3 | 办公用品费用 | 支 | 1100 | |||||
| 1 | 9 | 巡防车维修费用 | 支 | 2350 | |||||
| 1 | 9 | 烈山宾馆小区环境卫生整治费用 | 支 | 550 | |||||
| 1 | 5 | 区委区政府小区新电表进户线改造工程款 | 支 | 160648.55 | |||||
| 合计:740297.5 | |||||||||
| 1 | 19 | 老旧小区供水改造户表工程款 | 付 | 400000 | |||||
| 1 | 16 | 区政府小区环境整治费用 | 9000 | ||||||
| 1 | 16 | 2022年纪委书记岗位补贴 | 1800 | ||||||
| 1 | 10 | 2022年社区工作者20%绩效工资 | 83060.64 | ||||||
| 1 | 10 | 2023年1月份养老保险 | 10419.01 | ||||||
| 1 | 10 | 2023年1月份医疗保险 | 4234.95 | ||||||
| 1 | 10 | 2022年社区工作者助理工作师奖励 | 1000 | ||||||
| 1 | 12 | 2022年12月爱心基金 | 13500 | ||||||
| 1 | 12 | 2022年12月工作餐 | 2786 | ||||||
| 1 | 12 | 2022年社区工作者工会福利 | 8000 | ||||||
| 1 | 12 | 2022年工会福利购买生日蛋糕 | 2400 | ||||||
| 1 | 12 | 区政府小区化粪池清理和疏通费用 | 700 | ||||||
| 1 | 11 | 2023年1月份社区工作者工资 | 22550.35 | ||||||
| 1 | 3 | 2022年上半年精神障碍补贴 | 4800 | ||||||
| 1 | 3 | 办公用品费用 | 1100 | ||||||
| 1 | 9 | 巡防车维修费用 | 2350 | ||||||
| 1 | 9 | 烈山宾馆小区环境卫生整治费用 | 550 | ||||||
| 1 | 5 | 区委区政府小区新电表进户线改造工程款 | 160648.55 | ||||||
| 1 | 16 | 2022年退役军人春节慰问 | 11000.00 | ||||||
| 1 | 13 | 乌龙巷社区退休干部春节慰问 | 500.00 | ||||||
| 1 | 17 | 购买保洁用品 | 440.00 | ||||||
| 合计：740839.5 | |||||||||
| 报账员： | 会计: | ||||||||
