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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间： | 2025年7月30日 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | ||
| 收 | 支 | ||||||||
| 1 | 7 | 15 | 拨社区6月份电费 | 支 | 743.87 | 1 | 三资拨款 | ||
| 2 | 7 | 15 | 拨2025年7月两委及社区工作者工资费用、7月社会保险费、7月公积金费用 | 支 | 52508.61 | 3 | 三资拨款 | ||
| 3 | 7 | 15 | 拨2025年6月工作餐、6月加班误餐补助 | 支 | 4524.00 | 1 | 三资拨款 | ||
| 4 | 7 | 15 | 拨7月垃圾清扫员龙月英报酬 | 支 | 300.00 | 1 | 10960777 | 三资拨款 | |
| 5 | 7 | 15 | 拨订书费 | 支 | 496.00 | 1 | 18038080 | 三资拨款 | |
| 6 | 7 | 15 | 拨6月社区服务大厅楼顶防水改造费用 | 支 | 700.00 | 1 | 15709795 | 三资拨款 | |
| 7 | 7 | 15 | 拨5月居民小区线路规整人工及材料费 | 支 | 700.00 | 1 | 91003141 | 三资拨款 | |
| 8 | 7 | 15 | 拨社区大厅电话费预存 | 支 | 600.00 | 1 | 三资拨款 | ||
| 9 | 7 | 15 | 社区6月份电费 | 支 | 743.87 | 1 | |||
| 10 | 7 | 15 | 2025.7月两委、社区工作者工资 | 支 | 28959.50 | 2 | |||
| 11 | 7 | 15 | 2025.7月社会保险费、医疗保险费 | 支 | 14623.11 | 2 | 00001972 00001973 | ||
| 12 | 7 | 15 | 2025.7月公积金费用 | 支 | 8926.00 | 1 | 8585369 | ||
| 13 | 7 | 15 | 2025.6月工作餐 | 支 | 3564.00 | 1 | 126767 | ||
| 14 | 7 | 15 | 2025.6月加班误餐补助 | 支 | 960.00 | 1 | 26767427 | ||
| 15 | 7 | 15 | 7月垃圾清扫员龙月英报酬 | 支 | 300.00 | 1 | 10960777 | ||
| 16 | 7 | 15 | 订书费 | 支 | 496.00 | 1 | 18038080 | ||
| 17 | 7 | 15 | 6月社区服务大厅楼顶防水改造费用 | 支 | 700.00 | 1 | 15709795 | ||
| 18 | 7 | 15 | 5月居民小区线路规整人工及材料费 | 支 | 700.00 | 1 | 91003141 | ||
| 19 | 7 | 15 | 社区大厅电话费预存 | 支 | 600.00 | 1 | |||
| 三资拨款： | 60572.48 | 收入： | 0.00 | 支出： | 60572.48 | ||||
| 报账员： | 张敏 | 会计: | |||||||
