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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间： | 2025年5月30日 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | ||
| 收 | 支 | ||||||||
| 1 | 5 | 15 | 拨2025年5月两委及社区工作者工资费用、5月社会保险费、5月公积金费用、 | 支 | 55064.51 | 3 | 三资拨款 | ||
| 2 | 5 | 15 | 拨社区4月份电费 | 支 | 500.91 | 1 | 70561304 | 三资拨款 | |
| 3 | 5 | 20 | 拨社区电话费、水费、4月份工作餐 | 支 | 3746.00 | 3 | 三资拨款 | ||
| 4 | 5 | 22 | 拨3月人居环境集中整治清理牛皮癣墙面粉刷、垃圾清运运输及人工费 | 支 | 34700.00 | 9 | 三资拨款 | ||
| 5 | 5 | 21 | 曾都区总工会小三级工会补助资金 | 收 | 5000.00 | 1 | 02680283 | ||
| 6 | 5 | 27 | 西城街道城市社区工者2025年第一批薪酬 | 收 | 140000.00 | 1 | 02680284 | ||
| 7 | 5 | 15 | 2025年5月两委及社区工作者工资 | 支 | 29074.86 | ||||
| 8 | 5 | 15 | 2025年5月社会保险费 | 支 | 17063.65 | 2 | 00001898 00001899 | ||
| 9 | 5 | 15 | 2025年5月公积金费 | 支 | 8926.00 | 1 | 04851966 | ||
| 10 | 5 | 15 | 2025年4月社区办公大厅电费 | 支 | 500.91 | 1 | 70561304 | ||
| 11 | 5 | 20 | 2025年3月-5月水费 | 支 | 72.00 | 1 | 88288535 | ||
| 12 | 5 | 20 | 社区大厅办公电话费 | 支 | 200.00 | 1 | 92938332 | ||
| 13 | 5 | 20 | 2025年4月工作餐费 | 支 | 3474.00 | 1 | 90773463 | ||
| 14 | 5 | 22 | 2025年3月人居环境集中整治垃圾清运运输费及人工费 | 支 | 12700.00 | 1 | 00401848 | ||
| 15 | 5 | 22 | 2025年3月人居环境集中整治清理牛皮癣墙面粉刷 | 支 | 8000.00 | 1 | 90229277 | ||
| 16 | 5 | 22 | 2025年3月人居环境集中整治清理牛皮癣墙面粉刷 | 支 | 2000.00 | 1 | 38944283 | ||
| 17 | 5 | 22 | 2025年3月人居环境集中整治清理牛皮癣墙面粉刷 | 支 | 2000.00 | 1 | 38944284 | ||
| 18 | 5 | 22 | 2025年3月人居环境集中整治清理牛皮癣墙面粉刷 | 支 | 2000.00 | 1 | 38944337 | ||
| 19 | 5 | 22 | 2025年3月人居环境集中整治清理牛皮癣墙面粉刷 | 支 | 2000.00 | 1 | 38944288 | ||
| 20 | 5 | 22 | 2025年3月人居环境集中整治清理牛皮癣墙面粉刷 | 支 | 2000.00 | 1 | 38944310 | ||
| 21 | 5 | 22 | 2025年3月人居环境集中整治清理牛皮癣墙面粉刷 | 支 | 2000.00 | 1 | 38944309 | ||
| 22 | 5 | 22 | 2025年3月人居环境集中整治清理牛皮癣墙面粉刷 | 支 | 2000.00 | 1 | 38944289 | ||
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| 三资拨款： | 94011.42 | 收入： | 145000 | 支出： | 94011.42 | ||||
| 报账员： | 张敏 | 会计: | |||||||
