村民意见箱
湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间：2024.10.31 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 10 | 17 | 收到冷春艳退2024年4-6月公益性岗位社保补贴 | 收 | 3819 | 1 | 0002656741 | |
| 2 | 10 | 17 | 收到罗新佳退2024年4-6月公益性岗位社保补贴 | 收 | 3819 | 1 | 0002656742 | |
| 3 | 10 | 17 | 收到龚明新退2023年6月南京考察学习差旅费生活补贴 | 收 | 200 | 1 | 0002656743 | |
| 4 | 10 | 29 | 收到2024年上半年就业创业服务经费 | 收 | 5000 | 1 | 0002656744 | |
| 5 | 10 | 31 | 收到冷春艳补退2024年1-3月公益性岗位社保补贴 | 收 | 132.24 | 1 | 0002656745 | |
| 6 | 10 | 31 | 收到冷春艳补退2024年4-6月公益性岗位社保补贴 | 收 | 133.76 | 1 | 0002656746 | |
| 7 | 10 | 31 | 收到罗新佳补退2024年4-6月公益性岗位社保补贴 | 收 | 133.76 | 1 | 0002656747 | |
| 8 | 10 | 15 | 汉东楼社区2024年迎国庆文艺汇演服装、9月工作餐、9月误餐补助 | 取现 | 5360 | 3 | ||
| 9 | 10 | 17 | 汉东楼社区2024年10月两委及社区工作者工资、10月社会保险费、医疗保险费、10月公积金费用 | 取现 | 59111.75 | 3 | ||
| 10 | 10 | 8 | 水费 | 付 | 56.8 | 1 | 36240983 | |
| 11 | 10 | 8 | 水费（碧波楼居民活动室） | 付 | 25.35 | 1 | 36330775 | |
| 12 | 10 | 11 | 用于2024年迎中秋庆国庆文艺汇演活动服装费用 | 付 | 998 | 1 | 38748944 | |
| 13 | 10 | 12 | 用于碧波楼小区开展2024年重阳节活动费用购买香皂、洗洁精、牙膏 | 付 | 162 | 1 | 39223428 | |
| 14 | 10 | 14 | 办公用品（用于2024年征收医保购买收据） | 付 | 60 | 1 | 40068828 | |
| 15 | 10 | 15 | 汉东楼社区2024年9月工作餐 | 付 | 3402 | 1 | 40929162 | |
| 16 | 10 | 15 | 汉东楼社区2024年9月误餐补助 | 付 | 960 | 1 | 40899518 | |
| 17 | 10 | 17 | 汉东楼社区2024年10月社会保险费、10月医疗保险费 | 付 | 17174.55 | 2 | 442135241000006933 442135241000006934 | |
| 18 | 10 | 17 | 汉东楼社区2024年10月公积金费用 | 付 | 9884 | 1 | 00092420000394027287 | |
| 19 | 10 | 17 | 汉东楼社区2024年10月两委干部工资 | 付 | 20199.52 | 1 | ||
| 20 | 10 | 17 | 汉东楼社区2024年10月社区工作者工资 | 付 | 11853.68 | 1 | ||
| 10月原始凭证汇总： 收入类原始凭证7张，共计13237.76元； 拨款类原始凭证6张，共计64471.75元； 支出类原始凭证12张，共计64775.9元。 | ||||||||
| 报账员：胡青青 | 会计: | |||||||
