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湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间：2024.7.1 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 6 | 21 | 随州市草甸子文旅发展有限公司拨汉东楼社区协调解决历史文化街区群众纠纷工作经费 | 收 | 50000 | 1 | 0002656533 | |
| 2 | 6 | 24 | 退回汉东楼社区2024年1-3月公益性岗位社保补贴（冷春燕） | 收 | 3819 | 1 | 0002656534 | |
| 3 | 6 | 25 | 曾都区草甸子街历史文化街区保护改造征迁工作指挥部拨汉东楼社区及银河花园小区附属物补偿 | 收 | 30280 | 1 | 0002656535 | |
| 4 | 6 | 18 | 汉东楼社区2024年6月两委及社区工作者工资、6月社会保险费、6月医疗保险费 | 取现 | 49325.33 | 3 | ||
| 5 | 6 | 18 | 汉东楼社区2024年5月工作餐、5月误餐补助、6月公积金费用、6月爱心救助 | 取现 | 18884 | 5 | ||
| 6 | 6 | 27 | 汉东楼社区2024年广告制作宣传费、办公耗材费用、监控摄像费用 | 取现 | 6816 | 3 | ||
| 7 | 6 | 4 | 用于寻根节及日常活动购买矿泉水费用 | 付 | 280 | 1 | 61518600 | |
| 8 | 6 | 6 | 办公电费（户号4206921931775） | 付 | 1000 | 1 | ||
| 9 | 6 | 7 | 用于党员学习购买《中国共产党纪律处分条例》50本 | 付 | 500 | 1 | 63228794 | |
| 10 | 6 | 8 | 2024年开展端午节活动购买糯米、鸭蛋粽叶费用 | 付 | 285 | 1 | 63913214 | |
| 11 | 6 | 14 | 汉东楼社区2024年6月居民享受爱心基金救助共2户 | 付 | 3000 | 1 | ||
| 12 | 6 | 17 | 汉东楼社区垃圾清扫员2024年6月报酬（严开亮） | 付 | 300 | 1 | 04826879 | |
| 13 | 6 | 18 | 汉东楼社区2024年5月工作餐 | 付 | 3880 | 1 | 68810185 | |
| 14 | 6 | 18 | 汉东楼社区2024年5月误餐补助 | 付 | 2120 | 1 | 68749813 | |
| 15 | 6 | 24 | 汉东楼社区2024年看望慰问困难家庭购买米油费用 | 付 | 248.5 | 1 | 17439626 | |
| 16 | 6 | 26 | 汉东楼社区2024年日常广告制作费用 | 付 | 2456 | 1 | 74187988 | |
| 17 | 6 | 27 | 汉东楼社区2024年日常办公耗材费用 | 付 | 2870 | 1 | 74586276 | |
| 18 | 6 | 27 | 汉东楼社区用于信访维稳监控摄像费用 | 付 | 1490 | 1 | 74675965 | |
| 19 | 6 | 28 | 汉东楼社区2024年6月社会保险费 | 付 | 12295.08 | 1 | 442135240600002897 | |
| 20 | 6 | 28 | 汉东楼社区2024年6月医疗保险费 | 付 | 4977.05 | 1 | 442135240600006806 | |
| 21 | 6 | 28 | 汉东楼社区2024年6月公积金费用 | 付 | 9884 | 1 | 00092420000386719171 | |
| 22 | 6 | 28 | 汉东楼社区2024年6月两委干部工资 | 付 | 20199.52 | 1 | ||
| 23 | 6 | 28 | 汉东楼社区2024年6月社区工作者工资 | 付 | 11853.68 | 1 | ||
| 6月原始凭证汇总： 收入类原始凭证3张，共计84099元； 拨款类原始凭证11张，共计75025.33元； 支出类原始凭证17张，共计77638.83元。 | ||||||||
