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湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位： | 草店子社区 | 报账时间： | 2025.6.30 | |||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 7 | 3 | 退回社区备用金 | 收 | 60.40 | |||
| 2 | 7 | 22 | 刘文扬退款 | 收 | 450.00 | |||
| 3 | 7 | 22 | 田源退款 | 收 | 283.00 | |||
| 4 | 7 | 22 | 中达广告公司退款 | 收 | 3455.88 | |||
| 5 | 7 | 16 | 社区6月份电费 | 付 | 1764.04 | |||
| 6 | 6 | 24 | 社区购买电话机 | 付 | 150.00 | |||
| 7 | 7 | 7 | 社区购买书籍 | 付 | 496.00 | |||
| 8 | 7 | 7 | 社区C级危房人员住宿费 | 付 | 1592.00 | |||
| 9 | 7 | 11 | 社区七月红色教育午餐费 | 付 | 1800.00 | |||
| 10 | 7 | 18 | 社区七月红色教育租车费 | 付 | 2200.00 | |||
| 11 | 7 | 17 | 社区广告制作费 | 付 | 6680.00 | |||
| 12 | 7 | 11 | 社区环境卫生整治费 | 付 | 19200.00 | |||
| 13 | 7 | 18 | 社区党群服务中心办公桌椅采购 | 付 | 135920.00 | |||
| 14 | 7 | 15 | 社区爱心基金 | 付 | 10500.00 | |||
| 15 | 7 | 15 | 社区工作人员6月份工作餐 | 付 | 3400.00 | |||
| 16 | 7 | 15 | 社区工作人员6月份加班误餐补助 | 付 | 4482.00 | |||
| 17 | 7 | 15 | 社区工作人员7月份医疗保险 | 付 | 8238.12 | |||
| 18 | 7 | 15 | 社区工作人员7月份养老保险 | 付 | 17797.75 | |||
| 19 | 7 | 15 | 社区工作人员7月份住房公积金 | 付 | 14130.00 | |||
| 20 | 7 | 15 | 社区保洁人员6月份工资 | 付 | 8100.00 | |||
| 21 | 7 | 15 | 社区聘用人员7月份工资 | 付 | 3603.35 | |||
| 22 | 7 | 15 | 社区工作者7月份工资 | 付 | 23725.54 | |||
| 23 | 7 | 15 | 社区两委干部7月份工资 | 付 | 18444.27 | |||
| 报账员：金刚 | 会计: | |||||||
