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| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 草店子社区 | 报账时间： | 2024.11.30 | ||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 11 | 7 | 社区党群服务中心房屋主体加固工程款58687.18元、社区幸福食堂建设工程质保金5412.9元 | 拨 | 64100.08 | |||
| 2 | 11 | 19 | 社区2024年度党报党刊征订3385元、社区服务大厅复印件更换碳粉180元、社区工作人员10月份工作餐4068元、社区工作人员10月份加班误餐补助2520元、社区10月份电费1016.88元 | 拨 | 11169.88 | |||
| 3 | 11 | 21 | 社区党群服务中心改造工程款（第二笔） | 拨 | 442980.00 | |||
| 4 | 11 | 21 | 社区工作人员11月份工资53745.91元、社区工作人员11月份住房公积金13712元、社区工作人员11月份社保27632.85元 | 拨 | 95090.76 | |||
| 5 | 11 | 26 | 社区党群服务中心房屋主体加固工程监理费2000元、社区复印费及耗材2254元、社区水电维修费2350元 | 拨 | 6604.00 | |||
| 6 | 11 | 21 | 黄*波退回工资及社保 | 收 | 57616.22 | |||
| 7 | 10 | 23 | 社区服务大厅复印件更换碳粉 | 付 | 180.00 | |||
| 8 | 10 | 27 | 社区服务大厅座机费（3222487） | 付 | 500.00 | |||
| 9 | 11 | 22 | 社区10月份电费 | 付 | 763.57 | |||
| 10 | 11 | 08 | 社区2024年度党报党刊征订 | 付 | 3385.00 | |||
| 11 | 11 | 20 | 社区复印费及耗材 | 付 | 2254.00 | |||
| 12 | 11 | 12 | 社区水电维修 | 付 | 2350.00 | |||
| 13 | 11 | 18 | 社区工作人员10月份工作餐 | 付 | 4068.00 | |||
| 14 | 11 | 18 | 社区工作人员10月份加班误餐补助 | 付 | 2520.00 | |||
| 15 | 11 | 21 | 社区工作人员11月份住房公积金 | 付 | 13712.00 | |||
| 16 | 11 | 25 | 社区工作人员11月份医疗保险 | 付 | 8600.35 | |||
| 17 | 11 | 25 | 社区工作人员11月份养老保险 | 付 | 19032.50 | |||
| 18 | 9 | 12 | 社区幸福食堂建设工程质保金 | 付 | 5412.90 | |||
| 19 | 11 | 25 | 社区党群服务中心房屋主体加固工程监理费 | 付 | 2000.00 | |||
| 20 | 11 | 18 | 社区党群服务中心改造工程款（第二笔） | 付 | 442980.00 | |||
| 21 | 11 | 04 | 社区党群服务中心房屋主体加固工程款 | 付 | 58687.18 | |||
| 22 | 11 | 21 | 社区马路菜场秩序管理员10月份工资 | 付 | 1500.00 | |||
| 23 | 11 | 21 | 社区保洁人员10月份工资 | 付 | 7900.00 | |||
| 24 | 11 | 21 | 社区聘用人员11月份工资 | 付 | 3603.35 | |||
| 25 | 11 | 21 | 社区工作者11月份工资 | 付 | 22882.24 | |||
| 26 | 11 | 21 | 社区两委干部11月份工资 | 付 | 17860.32 | |||
| 27 | 620191.41 | |||||||
