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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位： | 高庙村 | 报账时间： | 2026年 2 月 28 日 | ||||
| 序号 | 时 间 | 摘 要 | 金 额 | 张数 | 备注 | ||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 1 | 2 | 5 | 高庙村收预算拨油茶示范奖补项目工作经费 | 20,000.00 | 3 | ||
| 2 | 2 | 25 | 高庙村收香菇种植基地打包费 | 19,675.00 | 3 | ||
| 3 | 2 | 2 | 付高庙村原曹庙村、高坡村欠款 | 64,426.00 | 22 | ||
| 4 | 2 | 2 | 付高庙村整修堰剅材料费，息访罢诉协调费等 | 6,827.00 | 19 | ||
| 5 | 2 | 2 | 付高庙村曹家塆矿项目还堰占地等补偿费用 | 6,700.00 | 16 | ||
| 6 | 2 | 5 | 付高庙村2025年秋冬播油菜、小麦种植旋耕机费用 | 29,700.00 | 24 | ||
| 7 | 2 | 5 | 付高庙村新型钢管大棚项目建设工程款 | 77,183.82 | 27 | ||
| 8 | 2 | 5 | 付高庙村原欠款、原高坡村欠款 | 45,718.00 | 15 | ||
| 9 | 2 | 11 | 付高庙村五组样本田秋冬播旋耕机费用 | 5,935.00 | 15 | ||
| 10 | 2 | 11 | 付高庙村2025年12月公益性岗位劳务补助 | 2,000.00 | 15 | ||
| 11 | 2 | 12 | 付高庙村办公室电费（2603.86元）、光伏发电站电费（137.43元）等 | 2,741.29 | 67 | ||
| 12 | 2 | 12 | 付万店高庙村曹家塆矿项目搬迁户李*建房林调费、村公厕维修材料费等 | 4,784.00 | 15 | ||
| 13 | 2 | 12 | 付高庙耕地流出整改农户自行整改费用 | 3,060.00 | 15 | ||
| 14 | 2 | 12 | 付高庙村油茶项目增加面积流转补偿（700元）、香菇种植基地管护费（500元）、六组黑沟堰整修路拓宽锯树补偿（300元） | 1,500.00 | 14 | ||
| 15 | 2 | 12 | 付高庙村聘后备干部2026年1、2月劳务报酬 | 4,000.00 | 15 | ||
| 16 | 2 | 12 | 付高庙村香菇种植基地工程款 | 50,000.00 | 16 | ||
| 17 | 2 | 13 | 付高庙村水利设施整修、万店曹家塆矿搬迁户刘*建房平地基等挖机费用 | 34,430.00 | 15 | ||
| 18 | 2 | 13 | 付高庙村万店曹家塆矿项目矿区占地、外运路占地、堰塘放水等补偿费 | 279,455.00 | 17 | ||
| 19 | 2 | 14 | 付高庙村曹家矿因外运路施工占用堰塘造成影响农田灌溉损失 | 78,270.00 | 17 | ||
| 20 | 付高庙村曹家塆矿搬迁户宫**用电材料费等 | 5,590.00 | |||||
| 本期收入：39675元 | |||||||
| 本期支出：702320.11元 | |||||||
| 上期余额：1059114.06元 | |||||||
| 本期余额：396468.95元 | |||||||
| 村会计: 代理会计: | |||||||
